|
Liquidació 2006 |
| Programa: |
4131 - Servei de Salut |
|
| Responsables: |
330 - Salut |
|
|
- Definir les línies estratègiques del Servei de Salut en coherència, amb les directrius polítiques i el marc de competències municipals.
- Elaborar el pla d'actuació del Servei on es concretin operativament els objectius normatius previstos: unitats de serveis, dotació de recursos i procediments de control i avaluació de la gestió.
- Coordinar els diferents components estructurals de l'organització (definició i assignació de responsabilitats, divisions funcionals, organització de prestacions per serveis) i decidir l'assignació de recursos.
- Elaborar i executar el pla de comunicació anual que permeti difondre les activitats que es realitzen des del departament i internament possibiliti l'increment de participació i la integració del personal.
- Treballar per millorar la qualitat dels serveis, la formació dels professionals i la informatització dels processos.
- Intervenir en la planificació sanitària a partir de les necessitats ciutadanes per garantir serveis de qualitat eficients i accessibles per a tota la població.
- Impulsar i coordinar la participació dels ciutadans, professionals i institucions en els temes sanitaris a través del Consell de Salut.
- Potenciar i impulsar estudis i projectes de recerca els resultats dels quals permetin tenir una informació sobre la salut i els serveis sanitaris.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
139.154,52 |
85.912,44 |
85.912,44 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
185.769,79 |
118.060,27 |
118.060,27 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
86.304,39 |
8.411,37 |
8.411,37 |
| 16000 |
Seguretat social |
135.541,72 |
52.551,14 |
52.551,14 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
546.770,42 |
264.935,22 |
264.935,22 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
2.400,00 |
3.349,60 |
3.174,60 |
| 22109 |
Compra d'altres materials |
500,00 |
105,00 |
105,00 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
17.135,87 |
16.821,76 |
14.030,03 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
4.688,00 |
5.872,16 |
4.195,49 |
| 22400 |
Primes d’assegurances |
1.500,00 |
1.700,01 |
1.369,83 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
1.000,00 |
81,20 |
0,00 |
| 2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
3.500,00 |
1.261,50 |
0,00 |
| 2260201 |
Informació municipal i comunicació |
1.500,00 |
2.080,01 |
890,63 |
| 2260202 |
Publicacions |
2.000,00 |
2.321,02 |
2.321,02 |
| 2260203 |
Promoció d'activitats |
1.000,00 |
1.264,40 |
673,83 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
12.500,00 |
7.291,95 |
1.379,96 |
| 22610 |
Despeses Pla de Barris |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
288.069,12 |
11.868,07 |
9.259,65 |
| 23002 |
Despeses de representació |
2.600,00 |
510,80 |
0,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
339.392,99 |
54.527,48 |
37.400,04 |
| 48300 |
Subvencions i aportacions institucionals |
600,00 |
622,20 |
622,20 |
| 48800 |
Transferències Pla de Barris |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
610,00 |
622,20 |
622,20 |
| 62300 |
Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| 62900 |
Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 63200 |
Inversió de reposició en edificis i altres construccions |
99.463,51 |
98.443,08 |
97.535,96 |
| Total 6 |
Inversions reals |
99.473,51 |
98.443,08 |
97.535,96 |
| 78000 |
Transferències de capital a famílies i institucions sense ànim de lucre |
1.150.010,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
| Total 7 |
Transferències de capital |
1.150.010,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
| Total 4131 |
Servei de Salut |
2.136.256,92 |
598.527,98 |
580.493,42 |
per anar amunt
Índex