|
Liquidació 2006 |
| Programa: |
3130 - Serveis socials |
|
| Responsables: |
340 - Serveis Socials |
|
|
- Definir les línies estratègiques del Departament d'acord amb les directrius polítiques i el marc de competències municipals.
- Elaboració del Pla d'actuació per l'any 2006.
- Fomentar la relació interdepartamental i les línies de treball transversals que garanteixin les polítiques socials corresponents (habitatge, treball, salut,etc.)
- Dirigir els recursos humans i econòmics del Departament per tal d'assegurar-se la seva optimització.
- Elaboració informes de gestió semestral, per analitzar l'activitat del departament.
- Implimentar els Plans de Millora de les activitats del Departament.
- Mantenir el Pla de Comunicació interna i externa de l'any. Assegurar la màxima difusió de les activitats del Departament.
- Mantenir la recerca de patrocinadors per consolidar els projectes iniciats i endengant-ne de nous.
- Garantir la relació i coordinació amb les entitats d'iniciativa social de la ciutat per assegurar la màxima rendibilitat de l'actuació.
- Confecció i manteniment de dades del Departament Acces Virtual per part de tots els professionals.
- Desenvolupar portal electrònic de Serveis Socials ( WEB Disminuïts, WEB Voluntariat).
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
104.737,79 |
104.636,91 |
104.636,91 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
143.674,22 |
144.640,36 |
144.640,36 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
5.783,90 |
13.739,31 |
13.739,31 |
| 16000 |
Seguretat social |
68.552,46 |
69.192,89 |
69.192,89 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
322.748,37 |
332.209,47 |
332.209,47 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
800,00 |
514,62 |
514,62 |
| 22109 |
Compra d'altres materials |
500,00 |
304,91 |
304,91 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
10.331,64 |
22.718,33 |
3.365,93 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
22.000,00 |
20.928,40 |
20.918,40 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
4.000,00 |
2.071,55 |
2.071,55 |
| 2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
2.000,00 |
1.113,60 |
1.113,60 |
| 2260201 |
Informació municipal i comunicació |
2.500,00 |
1.952,04 |
1.535,60 |
| 2260202 |
Publicacions |
3.000,00 |
2.626,61 |
2.626,61 |
| 2260203 |
Promoció d'activitats |
3.000,00 |
2.586,36 |
2.586,36 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
2.500,00 |
2.369,73 |
2.265,94 |
| 22610 |
Despeses Pla de Barris |
8.577,50 |
6.585,94 |
2.046,43 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
22.848,53 |
0,00 |
0,00 |
| 23002 |
Despeses de representació |
5.100,00 |
6.148,84 |
5.580,18 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
87.157,67 |
69.920,93 |
44.930,13 |
| 48300 |
Subvencions i aportacions institucionals |
3.000,00 |
1.625,05 |
1.625,05 |
| 48800 |
Transferències Pla de Barris |
24.847,00 |
23.857,00 |
19.285,60 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
27.847,00 |
25.482,05 |
20.910,65 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
657.247,78 |
47.909,71 |
47.909,71 |
| Total 6 |
Inversions reals |
657.247,78 |
47.909,71 |
47.909,71 |
| Total 3130 |
Serveis socials |
1.095.000,82 |
475.522,16 |
445.959,96 |
per anar amunt
Índex