|
Liquidació 2006 |
| Programa: |
1241 - Recursos humans |
|
| Responsables: |
220 - Recursos Humans |
|
|
Direcció de Recursos Humans
Aplicar i desenvolupar el conjunt de polítiques de personal en el si de l'organització. Dirigir i gestionar els recursos humans disponibles en el conjunt de la Corporació.
Gestió de Recursos Humans
Definir els objectius derivats de l'aplicació de les polítiques de personal en els àmbits de :
- Retribució : mantenir un sistema retributiu equitatiu i coherent amb l'estructura organitzativa.
- Selecció : maximitzar l'adequació personal-lloc mitjançant la utilització d'eines àgils i flexibles que permetin garantir aquesta idoneïtat.
- Promoció : adequar el conjunt de processos necessaris que permetin una promocioó del personal adequada i coherent.
- Organització i qualitat : desenvolupar projectes i accions encaminats a la millora de la qualitat de serveis.
Seguretat i Salut Laborals
Seguiment de la política i els objectius del Pla de Prevenció de Riscos Laborals amb la consegüent materialització de les accions preventives.
Les mesures correctores que s'han de dur a terme durant aquest exercici són les resultants dels processos d'avaluacions de riscos laborals, les derivades de les investigacions d'accidents laborals i dels comunicats de riscos, a part de les que detecti el servei de prevenció aliè en els organisme autònoms i empreses municipals.
Execució de les mesures proposades en els Plans d'Autoprotecció i realització de nous Plans.
Formació
Continuar el pla de formació de les diferents àrees de treball, com són : llengua catalana, noves tecnologies, seguretat i salut, qualitat i atenció al ciutadà, habilitats directives, habilitats professionals i promoció professional, per tal de millorar la qualitat i eficàcia de tots els treballdors i treballadores de la Corporació.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
320.106,76 |
305.680,17 |
305.680,17 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
413.026,00 |
404.391,39 |
404.391,39 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
10,00 |
25.642,10 |
25.642,10 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
11.024,40 |
32.286,97 |
32.286,97 |
| 16000 |
Seguretat social |
204.295,53 |
189.860,86 |
189.860,86 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
948.462,69 |
957.861,49 |
957.861,49 |
| 20200 |
Lloguers d’edificis i altres construccions |
14.600,00 |
14.536,96 |
14.536,96 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
2.350,00 |
3.186,27 |
3.186,27 |
| 22101 |
Aigua |
166,00 |
130,04 |
96,97 |
| 22102 |
Gas |
844,00 |
1.749,64 |
1.734,75 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
23.665,25 |
18.392,51 |
14.969,08 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
1.302,00 |
2.323,57 |
1.100,69 |
| 2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
1.500,00 |
5.694,02 |
4.819,38 |
| 2260201 |
Informació municipal i comunicació |
500,00 |
423,75 |
135,48 |
| 2260202 |
Publicacions |
500,00 |
195,47 |
195,47 |
| 22603 |
Despeses jurídiques |
2.200,00 |
1.652,54 |
1.652,54 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
124.502,51 |
65.562,32 |
50.235,32 |
| 22707 |
Altres treballs |
237.419,07 |
150.307,11 |
133.875,83 |
| 22709 |
Treballs realitzats per altres empreses |
30.000,00 |
7.500,00 |
0,00 |
| 23002 |
Despeses de representació |
5.500,00 |
932,77 |
515,73 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
445.048,83 |
272.586,97 |
227.054,47 |
| 48100 |
Premis, beques i pensions d’estudi i investigació |
56.577,62 |
20.199,74 |
20.199,74 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
56.577,62 |
20.199,74 |
20.199,74 |
| 62300 |
Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
10,00 |
278,31 |
278,31 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
898.009,31 |
243.392,51 |
164.955,99 |
| Total 6 |
Inversions reals |
898.019,31 |
243.670,82 |
165.234,30 |
| Total 1241 |
Recursos humans |
2.348.108,45 |
1.494.319,02 |
1.370.350,00 |
per anar amunt
Índex