|
Liquidació 2006 |
| Programa: |
1217 - Parc mòbil |
|
| Responsables: |
530 - Manteniments de Via pública |
|
|
DEFINICIÓ:
Gestió, reparació i manteniment del Parc Mòbil de l'Ajuntament
OBJECTIUS:
Realització de les revisions periòdiques i el manteniment preventiu dels vehicles municipals. Realització de les inspeccions obligatòries de la ITV. Reparació, manteniment i neteja dels vehicles. Gestió integrada i optimització de la utilització dels vehicles del parc mòbil. Manteniment i reparació de tota la petita maquinària dels diferents serveis municipals. Racionalització i control de la despesa de carburants i lubricants. Documentació i assegurança dels vehicles. Tramitació de les reclamacions per sinistres. Dotació i renovació del parc mòbil.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
118.799,69 |
75.723,53 |
75.723,53 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
140.285,01 |
96.126,71 |
96.126,71 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
726,18 |
6.966,17 |
6.966,17 |
| 16000 |
Seguretat social |
83.829,57 |
53.996,52 |
53.996,52 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
343.640,45 |
232.812,93 |
232.812,93 |
| 20400 |
Material de transport |
99.637,50 |
90.688,20 |
84.722,00 |
| 21400 |
Reparacions del material de transport |
161.458,18 |
141.073,90 |
118.810,13 |
| 22103 |
Combustibles i carburants |
168.000,00 |
122.715,23 |
114.094,42 |
| 22400 |
Primes d’assegurances |
105.000,00 |
94.643,43 |
94.535,63 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
534.095,68 |
449.120,76 |
412.162,18 |
| 62400 |
Inv. nova en material de transport |
60.000,00 |
59.710,00 |
58.200,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
60.000,00 |
59.710,00 |
58.200,00 |
| Total 1217 |
Parc mòbil |
937.736,13 |
741.643,69 |
703.175,11 |
per anar amunt
Índex