|
Liquidació 2006 |
||||
|
DESPESES |
||||
|
540 Recollida i tractament de residus sòlids urbans i neteja viària |
||||
| Partida | Final | Facturat | Pagat | |
| 540/4421A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 65.628,08 | 72.896,61 | 72.896,61 |
| 540/4421A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 85.956,13 | 97.172,55 | 97.172,55 |
| 540/4421A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 4.997,92 | 4.997,92 |
| 540/4421A/16000 | Seguretat social | 38.778,81 | 44.404,25 | 44.404,25 |
| 540/4421C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 30.050,75 | 29.694,87 | 29.694,87 |
| 540/4421C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 29.120,17 | 29.418,12 | 29.418,12 |
| 540/4421C/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 1.825,45 | 1.825,45 |
| 540/4421C/16000 | Seguretat social | 18.989,12 | 18.032,67 | 18.032,67 |
| 540/4421E/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 23.494,88 | 29.626,18 | 29.626,18 |
| 540/4421E/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 32.257,60 | 38.983,89 | 38.983,89 |
| 540/4421E/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 2.010,98 | 2.010,98 |
| 540/4421E/16000 | Seguretat social | 14.044,05 | 8.725,12 | 8.725,12 |
| Total 1 | Despeses de personal | 338.349,59 | 377.788,61 | 377.788,61 |
| 540/4421A/20300 | Lloguer maquinària i instal·lacions | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540/4421A/21000 | Reparacions infrastructures | 29.910,00 | 21.299,50 | 17.804,39 |
| 540/4421A/21300 | Reparacions maquinària i instal·lacions | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540/4421A/21900 | Compra materials | 25.935,00 | 23.748,37 | 12.321,09 |
| 540/4421A/22200 | Telèfon | 5.506,28 | 5.277,84 | 4.242,93 |
| 540/4421A/22201 | Correspondència | 947,00 | 80,48 | 80,48 |
| 540/4421A/2260201 | Informació municipal i comunicació | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540/4421A/2260202 | Publicacions | 8.000,00 | 3.149,40 | 3.149,40 |
| 540/4421A/22604 | Despeses especials de funcionament | 2.000,00 | 1.154,70 | 1.154,70 |
| 540/4421A/22706 | Estudis i treballs tècnics | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540/4421C/22100 | Electricitat | 37.303,00 | 54.197,20 | 47.152,93 |
| 540/4421C/22101 | Aigua | 1.341,00 | 2.053,00 | 1.413,58 |
| 540/4421C/22200 | Telèfon | 676,00 | 1.005,48 | 795,30 |
| 540/4421C/2270000 | Neteja | 9.672.527,43 | 8.309.442,86 | 8.206.367,65 |
| 540/4421D/2270000 | Neteja | 3.866.198,89 | 3.488.938,69 | 2.633.366,33 |
| 540/4421E/2270000 | Neteja | 6.995.292,13 | 6.646.747,61 | 6.638.235,79 |
| Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 20.648.326,73 | 18.557.095,13 | 17.566.084,57 |
| 540/4421A/48300 | Subvencions i aportacions institucionals | 26.834,85 | 27.377,55 | 27.377,55 |
| Total 4 | Transferències corrents | 26.834,85 | 27.377,55 | 27.377,55 |
| 540/4421A/77000 | Transf. Capital per equips brossa i neteja | 1.048.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total 7 | Transferències de capital | 1.048.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total 540 | Recollida i tractament de residus sòlids urbans i neteja viària | 22.061.886,17 | 18.962.261,29 | 17.971.250,73 |
per anar amunt |
Índex |