|
Liquidació 2005 |
| Programa: |
6221 - Mercats municipals |
|
| Responsables: |
240 - Comerç i Turisme |
|
|
DEFINICIÓ
Gestió, menteniment i promoció dels mercats municipals i dels encants i mercats a l'aire lliure.
OBJECTIUS
Portar a terme la reforma del Mercat de la Creu Alta
Iniciar les gestions per a la reforma del Mercat de Campoamor
Optimitzar el funcionament de les instal.lacions dels mercats municipals, sense incrementar els costos d'explotació o millorar-ne la gestió.
Optimitzar els recursos humans adscrits als mercats
Impulsar noves formes de gestió mercats municipals
Promocionar els mercats municipals i els encants
Millorar la gestió i funcionament dels encants
Redefinir la gestió dels encants de Costa i Deu per tal d'optimitzar-ne el funcionament.
Modificar el reglament dels mercats
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
129.457,75 |
125.617,46 |
125.617,46 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
181.129,37 |
182.012,26 |
182.012,26 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
103.938,94 |
95.572,64 |
95.572,64 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
30,00 |
15.241,35 |
15.241,35 |
| 16000 |
Seguretat social |
123.646,69 |
129.459,47 |
129.459,47 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
538.202,75 |
547.903,18 |
547.903,18 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
22.800,00 |
22.716,42 |
19.306,02 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
3.880,00 |
3.862,06 |
3.450,94 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
33.246,40 |
29.486,22 |
29.486,22 |
| 22101 |
Aigua |
17.137,09 |
20.516,08 |
19.943,27 |
| 22104 |
Vestuari |
3.420,00 |
3.168,28 |
1.075,02 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
16.712,00 |
13.924,35 |
11.189,20 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22701 |
Seguretat |
16.000,00 |
3.999,58 |
3.999,58 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
93.795,49 |
84.314,99 |
76.797,45 |
| 48900 |
Altres transferències |
493.427,10 |
493.409,10 |
493.409,10 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
493.427,10 |
493.409,10 |
493.409,10 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
1.917.256,09 |
680.169,63 |
541.049,20 |
| Total 6 |
Inversions reals |
1.917.256,09 |
680.169,63 |
541.049,20 |
| Total 6221 |
Mercats municipals |
3.042.681,43 |
1.805.796,90 |
1.659.158,93 |
per anar amunt
Índex