|
Liquidació 2005 |
| Programa: |
6220 - Servei de Comerç i turisme |
|
| Responsables: |
240 - Comerç i Turisme |
|
|
DEFINICIÓ
Direcció del Servei
Administració i gestió dels mercats municipals i els encants
Direcció dels projectes en làmbit del comerç, el consum i el turisme.
OBJECTIUS
Adaptar i prioritzar les actuacions en funció dels recursos disponibles.
Optimitzar l'organització administrativa i la gestió dels mercats municipals i els encants.
Portar a terme els projectes previstos en matèria de comerç, consum i turisme
Gestió i control de l'execució pressupostària dels diferents àmbits del Servei.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets |
40.249,35 |
47.363,13 |
47.363,13 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
28.701,42 |
33.313,44 |
33.313,44 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
31.308,67 |
39.061,76 |
39.061,76 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
7.656,05 |
8.852,29 |
8.852,29 |
| 16000 |
Seguretat social |
27.801,24 |
29.190,45 |
29.190,45 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
135.716,73 |
157.781,07 |
157.781,07 |
| 22000 |
Material d’oficina no inventariable |
841,00 |
1.004,29 |
963,18 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
700,00 |
311,10 |
311,10 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
5.319,00 |
5.658,52 |
5.342,30 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
4.137,97 |
7.422,09 |
6.620,38 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
18.000,00 |
13.122,15 |
9.860,23 |
| 2260201 |
Informació municipal i comunicació |
3.000,00 |
3.877,96 |
2.355,35 |
| 2260202 |
Publicacions |
5.000,00 |
6.020,43 |
823,91 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
6.637,31 |
6.637,31 |
6.443,99 |
| 23002 |
Despeses de representació |
2.600,00 |
2.333,68 |
2.291,68 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
47.335,28 |
46.387,53 |
35.012,12 |
| 48300 |
Subvencions i aportacions institucionals |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 6220 |
Servei de Comerç i turisme |
366.304,02 |
408.337,20 |
385.586,38 |
per anar amunt
Índex