|
Liquidació 2005 |
| Programa: |
4633 - Equipaments cívics |
|
| Responsables: |
630 - Realcions Ciutadanes |
|
|
Definició:
La finalitat del programa és facilitar les condicions d'accés als equipaments cívics a entittats i ciutadans que desenvolupin programes coincidents amb els objectius municipals i com a espais de suport a l'activitatat associativa, el lleure i a la formació.
Objectius:
Establir el reglament d'ús de centres cívics amb l'objectiu de millorar-ne la rendibilitat social i equiparar-ne els criteris de cessió i ús. Establir un programa de dinamització general dels centres cívics.
Dur a termes la campanya de difusió de la oferta de serveis dels centres cívics municipals.
Impulsar de forma específica el CC de Torre Romeu.
Continuar la construcció del CC de la Creu Alta de cal Balsach.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
288.562,92 |
303.749,54 |
303.749,54 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
360.420,38 |
420.592,67 |
420.592,67 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
347,19 |
16.939,24 |
16.939,24 |
| 16000 |
Seguretat social |
203.232,43 |
199.854,51 |
199.854,51 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
852.562,92 |
941.135,96 |
941.135,96 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
1.500,00 |
1.349,19 |
1.349,19 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
58.527,38 |
64.789,06 |
56.145,37 |
| 22101 |
Aigua |
8.478,44 |
7.773,89 |
6.761,57 |
| 22102 |
Gas |
31.882,54 |
29.387,02 |
24.507,17 |
| 22104 |
Vestuari |
11.056,13 |
9.529,72 |
4.556,13 |
| 22109 |
Compra d'altres materials |
500,00 |
1.496,84 |
1.496,84 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
33.958,00 |
36.476,66 |
26.231,26 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
16.739,57 |
24.229,10 |
19.847,32 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
218.538,45 |
227.714,50 |
182.557,90 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
381.180,51 |
402.745,98 |
323.452,75 |
| 62500 |
Inv. nova en mobiliari i estris |
1.618.746,26 |
4.952,48 |
4.952,48 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
1.918.741,68 |
1.261.731,24 |
956.186,17 |
| Total 6 |
Inversions reals |
2.728.114,81 |
1.264.207,48 |
958.662,41 |
| Total 4633 |
Equipaments cívics |
3.961.858,24 |
2.608.089,42 |
2.223.251,12 |
per anar amunt
Índex