|
Liquidació 2005 |
| Programa: |
4522 - Bassa i piscines |
|
| Responsables: |
350 - Esports |
|
|
DEFINICIÓ
El programa de Bassa i piscines engloba la gestió del manteniment per situar en perfecte estat d'ús aquestes instal·lacions, la gestió dels serveis necessaris pel bon funcionament d’aquests equipaments i l'execució d'aquelles actuacions promocionals que donin al ciutadà tota la informació necessària perquè conegui i utilitzi els serveis que aquests equipaments ofereixen.
OBJECTIUS
Consolidar la tendència ciutadana a l'ús recreatiu-familiar de la Bassa de Sant Oleguer i les piscines municipals durant l'estiu.
Continuar les campanyes de promoció de l'ús ciutadà de la Bassa i piscines i, al mateix temps, adequar les ofertes de serveis a les demandes reals i/o estimades dels ciutadans, evolucionant les pràctiques en funció d'aquestes.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
27.206,48 |
21.949,44 |
21.949,44 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
28.063,71 |
25.232,77 |
25.232,77 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
10,00 |
1.221,33 |
1.221,33 |
| 16000 |
Seguretat social |
17.256,90 |
10.889,31 |
10.889,31 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
72.537,09 |
59.292,85 |
59.292,85 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
67.500,00 |
89.330,81 |
74.191,59 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
78.626,53 |
61.723,00 |
59.623,75 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
28.581,28 |
40.971,50 |
39.650,42 |
| 22101 |
Aigua |
45.139,55 |
45.625,75 |
45.625,75 |
| 22109 |
Compra d'altres materials |
10.000,00 |
33.336,36 |
30.508,28 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
5.287,00 |
5.424,52 |
3.838,99 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
29.536,33 |
34.536,66 |
34.536,66 |
| 22709 |
Treballs realitzats per altres empreses |
188.800,00 |
181.985,77 |
181.985,77 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
453.490,69 |
492.934,37 |
469.961,21 |
| 48900 |
Altres transferències |
305.000,00 |
277.420,80 |
277.420,80 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
152.500,00 |
138.710,40 |
138.710,40 |
| Total 4522 |
Bassa i piscines |
678.527,78 |
690.937,62 |
667.964,46 |
per anar amunt
Índex