|
Liquidació 2005 |
| Programa: |
4521 - Servei d’Esports |
|
| Responsables: |
350 - Esports |
|
|
DEFINICIÓ
La direcció i planificació del servei d'Esports es defineix com el conjunt de gestions que realitza el departament d'Esports i que estan encaminades a rendibilitzar al màxim els recursos disponibles, signant amb les entitats de la Ciutat convenis de gestió i ús de les instal·lacions esportives, ajudant-los econòmicament i/o materialment en l'organització d'activitats i, al mateix temps, fixant formes de gestió i control de tots els projectes esportius del departament de manera que es millorin les prestacions finals que en rep el ciutadà.
OBJECTIUS
Consolidar la política d'ajuts a les entitats que promouen i organitzen activitats esportives a Sabadell.
Col·laborar amb les iniciatives de les entitats esportives de la Ciutat.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets |
34.777,65 |
41.473,00 |
41.473,00 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
69.405,67 |
57.570,50 |
57.570,50 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
79.088,13 |
72.003,08 |
72.003,08 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
11.334,59 |
13.001,60 |
13.001,60 |
| 16000 |
Seguretat social |
55.481,22 |
48.187,59 |
48.187,59 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
250.087,26 |
232.235,77 |
232.235,77 |
| 20200 |
Lloguers d’edificis i altres construccions |
24.100,00 |
24.194,42 |
24.194,42 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
900,00 |
948,81 |
948,81 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
1.253,18 |
486,16 |
486,16 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
16.475,00 |
16.284,60 |
12.213,52 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
6.436,84 |
4.979,09 |
4.714,95 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
5.000,00 |
7.578,93 |
7.578,93 |
| 2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
9.371,20 |
10.226,56 |
9.855,36 |
| 2260201 |
Informació municipal i comunicació |
4.523,90 |
4.412,73 |
4.388,83 |
| 2260202 |
Publicacions |
5.000,00 |
5.342,81 |
5.342,81 |
| 2260203 |
Promoció d'activitats |
4.500,00 |
3.555,31 |
2.678,04 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
13.274,62 |
12.887,97 |
12.887,97 |
| 23002 |
Despeses de representació |
2.600,00 |
3.813,80 |
3.813,80 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
93.434,74 |
94.711,19 |
89.103,60 |
| 48200 |
Transf.corrents institucions sense ànim de lucre |
61.885,81 |
52.528,36 |
44.354,81 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
61.885,81 |
52.528,36 |
44.354,81 |
| Total 4521 |
Servei d’Esports |
405.407,81 |
379.475,32 |
365.694,18 |
per anar amunt
Índex