|
Liquidació 2005 |
| Programa: |
4516 - Biblioteques i Cultura Cívica |
|
| Responsables: |
320 - Cultura |
|
|
Aprovar el Pla de Biblioteques de Sabadell i iniciar la seva implementació.
Establir el funcionament de xarxa entre les biblioteques públiques de la ciutat.
Gestió de la Biblioteca Central Vapor Badia i de les biblioteques de Can Deu i Can Puiggener.
Gestió dels programes de foment a la lectura: Sabadelletres, Hora del conte, ...
Gestionar el Premi literari d’humor i sàtira Pere Quart.
Treballar conjuntament amb altres seccions i departaments en l’elaboració de programacions culturals que contemplin la totalitat de la ciutat i els seus centres culturals (exposicions itinerants, conferències, activitats de foment a la lectura, cicles formatius...)
Donar suport a programes de formació en defensa dels valors culturals i de progrés de la participació ciutadana i la divulgació dels coneixements i les idees.
Gestionar el Casal Pere Quart perquè esdevingui un equipament dinamitzador de propostes culturals i de referència per a les entitats de la ciutat.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
238.351,41 |
254.125,98 |
254.125,98 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
305.698,22 |
345.693,45 |
345.693,45 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
31.818,20 |
47.009,52 |
47.009,52 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
542,96 |
51.410,88 |
51.410,88 |
| 16000 |
Seguretat social |
179.923,96 |
180.414,96 |
180.414,96 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
755.927,53 |
840.096,63 |
840.096,63 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
11.129,78 |
10.185,82 |
4.644,02 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
2.720,00 |
1.261,57 |
1.261,57 |
| 22000 |
Material d’oficina no inventariable |
1.700,00 |
260,50 |
78,43 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
400,00 |
1.189,57 |
1.189,57 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
27.317,01 |
28.229,97 |
25.023,27 |
| 22101 |
Aigua |
1.427,48 |
1.148,97 |
1.057,26 |
| 22102 |
Gas |
6.228,38 |
4.917,11 |
3.733,13 |
| 22109 |
Compra d'altres materials |
10.900,00 |
11.493,68 |
10.931,44 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
45.698,00 |
48.070,89 |
35.879,53 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
6.030,00 |
5.099,25 |
4.724,85 |
| 22605 |
Despeses especials de funcionament |
4.458,00 |
2.931,76 |
2.931,76 |
| 22606 |
Reunions i conferències |
18.300,00 |
11.966,98 |
10.695,24 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
99.067,34 |
94.325,04 |
94.325,04 |
| 22709 |
Treballs realitzats per altres empreses |
407.925,96 |
298.451,43 |
257.110,14 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
361.766,42 |
312.072,51 |
276.706,58 |
| 48100 |
Premis, beques i pensions d’estudi i investigació |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 48200 |
Transf.corrents institucions sense ànim de lucre |
74.791,00 |
38.080,00 |
26.135,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
77.791,00 |
38.080,00 |
26.135,00 |
| 62800 |
Inv. nova en Fons documental |
10,00 |
43.380,11 |
39.338,26 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
659.605,36 |
12.742,62 |
477,81 |
| Total 6 |
Inversions reals |
659.615,36 |
56.122,73 |
39.816,07 |
| 78000 |
Transf. cap.a famílies i inst.sense ànim de lucre |
50.989,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 7 |
Transferències de capital |
50.989,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 4516 |
Biblioteques i Cultura Cívica |
1.906.089,31 |
1.246.371,87 |
1.182.754,28 |
per anar amunt
Índex