|
Liquidació 2005 |
| Programa: |
4510 - Servei de Cultura |
|
| Responsables: |
320 - Cultura |
|
|
Definir les línies estratègiques d'actuació.
Elaborar i gestionar el pressupost anual del departament.
Establir i elaborar els indicadors que permeten conèixer l'estat dels projectes i faciliten la presa de decisions.
Introduir instruments d'avaluació en el disseny dels projectes realitzats.
Desenvolupar instruments que permetin copsar i conèixer les opinions i necessitats culturals dels ciutadans per tal de dur a terme una planificació que permeti una gestió eficaç.
Dissenyar estratègies dirigides als joves per promoure hàbits culturals
Optimitzar processos i circuits administratius
Fer recerca de noves fonts d'ingressos externs: subvencions d'altres administracions, patrocinis, ...
Planificar les campanyes de comunicació del departament
Promoure i consolidar convenis amb entitats i associacions.
Mantenir la política de subvencions a tots aquells col·lectius i entitats que desenvolupin una activitat cultural o artística a la ciutat.
Dirigir les intervencions en equipaments culturals recollides en el pla d'inversions
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets |
41.217,10 |
0,00 |
0,00 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
151.227,31 |
135.873,84 |
135.873,84 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
185.529,22 |
177.549,07 |
177.549,07 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
19.534,02 |
0,00 |
0,00 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
14.132,85 |
8.432,53 |
8.432,53 |
| 16000 |
Seguretat social |
117.179,11 |
89.974,91 |
89.974,91 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
528.819,61 |
411.830,35 |
411.830,35 |
| 22104 |
Vestuari |
4.950,00 |
2.601,99 |
190,31 |
| 22109 |
Compra d'altres materials |
1.544,00 |
416,30 |
416,30 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
14.560,00 |
10.116,01 |
9.296,45 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
30.000,00 |
47.747,19 |
45.652,96 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
36.000,00 |
50.558,80 |
44.276,23 |
| 2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
100.318,19 |
107.663,79 |
94.098,86 |
| 2260201 |
Informació municipal i comunicació |
38.000,00 |
43.514,43 |
36.813,86 |
| 2260202 |
Publicacions |
54.631,03 |
50.943,28 |
40.003,44 |
| 2260203 |
Promoció d'activitats |
11.000,00 |
14.128,10 |
14.128,10 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
30.022,00 |
26.335,86 |
22.881,36 |
| 22605 |
Despeses especials de funcionament |
1.500,00 |
1.656,01 |
1.585,12 |
| 22609 |
Altres despeses especials funcionament |
5.333,64 |
5.333,64 |
5.333,64 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
48.500,00 |
26.657,56 |
3.136,00 |
| 23002 |
Despeses de representació |
2.600,00 |
3.191,03 |
3.191,03 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
378.958,86 |
390.863,99 |
321.003,66 |
| 45000 |
T.c a l’adm. gral. de la Generalitat de Catalunya |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| 46100 |
Transf. corrents a la Diputació de Barcelona |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
| 62600 |
Inv. nova en equips per a processos informàtics |
8.128,00 |
8.123,97 |
0,00 |
| 62900 |
Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei |
1.159.949,44 |
762.745,26 |
724.628,80 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
7.500.000,00 |
409.710,48 |
231.842,29 |
| Total 6 |
Inversions reals |
8.668.077,44 |
1.180.579,71 |
956.471,09 |
| 78000 |
Transf. cap.a famílies i inst.sense ànim de lucre |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 7 |
Transferències de capital |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 4510 |
Servei de Cultura |
9.595.875,91 |
1.983.274,05 |
1.689.305,10 |
per anar amunt
Índex