|
Liquidació 2005 |
| Programa: |
4431 - Serveis funeraris |
|
| Responsables: |
330 - Salut |
|
|
- Direcció i gestió economicoadministrativa del Cementiri i dels Serveis Funeraris.
- Prestar els serveis propis del Cementiri: inhumacions, exhumacions, trasllats, etc.
- Administrar, atendre i resoldre els tràmits relatius a la titularitat de les concessions de sepultures i altres qüestions relacionades amb el dret funerari.
- Vetllar per la millora de la gestió del servei.
- Vetllar pel manteniment i inversions de millora i ampliació del Cementiri.
- Seguiment i control dels serveis prestats per la Funerària Torra a través de concessió administrativa.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
118.552,19 |
122.325,48 |
122.325,48 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
190.808,53 |
202.363,11 |
202.363,11 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
4.161,44 |
9.672,66 |
9.672,66 |
| 16000 |
Seguretat social |
92.877,49 |
99.444,60 |
99.444,60 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
406.399,65 |
433.805,85 |
433.805,85 |
| 21200 |
Manteniment d’edificis i altres construccions |
5.000,00 |
4.564,74 |
4.209,71 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
2.391,22 |
4.338,54 |
3.814,13 |
| 22101 |
Aigua |
9.429,09 |
11.291,13 |
9.191,34 |
| 22104 |
Vestuari |
4.200,00 |
4.011,25 |
1.634,30 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
2.801,00 |
2.100,17 |
1.855,46 |
| 22609 |
Altres despeses especials funcionament |
37.000,00 |
40.381,34 |
25.426,33 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
2.926,90 |
4.187,99 |
3.958,50 |
| 22709 |
Treballs realitzats per altres empreses |
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
66.948,21 |
70.875,16 |
50.089,77 |
| 48900 |
Altres transferències |
228.891,80 |
217.554,44 |
171.094,34 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
114.445,90 |
108.777,22 |
85.547,17 |
| 62200 |
Inv. nova en edificis i altres construccions |
1.810.498,07 |
494.332,25 |
444.992,61 |
| 62300 |
Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
55.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
90.000,00 |
89.608,26 |
80.155,99 |
| Total 6 |
Inversions reals |
1.956.298,07 |
583.940,51 |
525.148,60 |
| Total 4431 |
Serveis funeraris |
2.544.091,83 |
1.197.398,74 |
1.094.591,39 |
per anar amunt
Índex