|
Liquidació 2005 |
| Programa: |
4421 - Residus urbans i neteja viària |
|
| Responsables: |
540 - Recollida i tractament de residus sòlids urbans i neteja viària |
|
|
DEFINICIÓ
- Recollida, transport i disposició del rebuig dels residus municipals.
- Recollida selectiva de les fraccions valoritzables dels residus municipals.
- Neteja Viària
- Gestió dels serveis que presten les quatre deixalleries municipals.
OBJECTIUS
* Optimitzar els sitemes i millorar el control, l'eficàcia i l'eficiència de tots els serveis relacionats amb la recollida dels residus municipals i la neteja viària.
Això s'aconseguirà mitjançant dos mecanismes:
- Finalitzar el procés d'implantació del sistema de recollida mitjançant la càrrega lateral a tota la ciutat, tant pel que fa a recollida de la fracció resta com de la recollida selectiva (envasos lleugers i paper/cartró).
- Implantació a tota la ciutat de la recollida de la fracció orgànica.
* Incrementar i optimitzar el servei de recollida selectiva, augmentant la quantitat de residus tractats específicament i dels materials recuperats.
* Modificar l'horari dels serveis de recollida selectiva
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
118.688,63 |
116.501,00 |
116.501,00 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
141.208,60 |
144.884,66 |
144.884,66 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
90,00 |
17.303,40 |
17.303,40 |
| 16000 |
Seguretat social |
74.133,45 |
72.446,88 |
72.446,88 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
334.060,68 |
339.600,34 |
339.600,34 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
1.000,00 |
515,35 |
515,35 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
50.219,90 |
28.197,99 |
25.668,55 |
| 22101 |
Aigua |
1.061,48 |
1.085,38 |
831,28 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
5.836,00 |
5.839,17 |
5.512,26 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
919,55 |
277,66 |
231,65 |
| 2260201 |
Informació municipal i comunicació |
3.151,84 |
1.788,70 |
0,00 |
| 2260202 |
Publicacions |
8.118,60 |
8.817,51 |
8.698,91 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
1.000,00 |
1.621,36 |
1.573,34 |
| 2270000 |
Neteja |
55.768.079,61 |
50.419.522,86 |
47.667.183,81 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
18.661.867,24 |
16.854.650,74 |
15.932.092,61 |
| 48300 |
Subvencions i aportacions institucionals |
6.600,00 |
1.443,00 |
1.443,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
6.600,00 |
1.443,00 |
1.443,00 |
| 77000 |
Transferències de capital a empreses privades |
953.398,00 |
953.398,00 |
953.398,00 |
| Total 7 |
Transferències de capital |
953.398,00 |
953.398,00 |
953.398,00 |
| Total 4421 |
Residus urbans i neteja viària |
39.911.851,84 |
36.298.184,16 |
34.453.067,90 |
per anar amunt
Índex