|
Liquidació 2005 |
| Programa: |
4336 - Logística |
|
| Responsables: |
530 - Manteniments de Via pública |
|
|
DEFINICIÓ:
Magatzem i trasllats.
OBJECTIUS:
Muntatge d’infrastructures necessàries per a la realització d’actes de caràcter cultural, social, esportiu, etc. organitzats o patrocinats per l’Ajuntament.
Consolidació de la nova aplicació informàtica implantada per a la gestió del magatzem de materials i equips. Trasllat i muntatge dels dispositius imprescindibles per al bon desenvolupament de les convocatòries electorals.
Suport de trasllats i logística municipals. Racionalització i control dels magatzems municipals.
Implantació d’un únic magatzem central com a centre logístic per una racionalització i optimització dels recursos i estocatges de l’Ajuntament de Sabadell.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
89.782,97 |
91.068,70 |
91.068,70 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
109.570,24 |
117.236,21 |
117.236,21 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
18.893,91 |
19.196,95 |
19.196,95 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
10,00 |
4.872,34 |
4.872,34 |
| 16000 |
Seguretat social |
68.151,45 |
68.968,90 |
68.968,90 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
286.408,57 |
301.343,10 |
301.343,10 |
| 20300 |
Maquinària, instal·lacions i utillatge |
12.000,00 |
18.313,80 |
14.932,79 |
| 20500 |
Mobiliari i estris |
70.000,00 |
52.876,28 |
52.876,28 |
| 20900 |
Altre immobilitzat material |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
48.000,00 |
18.100,10 |
17.065,91 |
| 21401 |
Manteniment i conservació del material de transport |
10.000,00 |
3.758,36 |
3.061,58 |
| 21900 |
Compra de material per reparacions i manteniments |
117.405,00 |
106.535,54 |
89.821,90 |
| 22104 |
Vestuari |
19.342,00 |
17.470,94 |
3.798,59 |
| 22110 |
Equips autoprotecció |
17.407,00 |
9.060,56 |
6.688,63 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
2.246,00 |
623,02 |
585,26 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
42.535,00 |
21.915,06 |
13.858,91 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
338.945,00 |
248.653,66 |
202.689,85 |
| 62300 |
Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
46.280,00 |
46.115,22 |
41.616,74 |
| 62500 |
Inv. nova en mobiliari i estris |
94.620,00 |
93.806,43 |
59.820,62 |
| Total 6 |
Inversions reals |
140.900,00 |
139.921,65 |
101.437,36 |
| Total 4336 |
Logística |
766.253,57 |
689.918,41 |
605.470,31 |
per anar amunt
Índex