|
Liquidació 2005 |
| Programa: |
4335 - Parcs i jardins |
|
| Responsables: |
530 - Manteniments de Via pública |
|
|
DEFINICIÓ:
Parcs i jardins urbans.
Manteniment, restauració i recuperació dels espais que configuren el patrimoni de l’espai públic de la Ciutat.
OBJECTIUS:
Manteniment dels espais verds urbanitzats, de les places i de l’arbrat d’alineació. Implantació de la sistemàtica pròpia del manteniment especialitzat a les places i espais de la Ciutat.
Generació d’una nova cultura pel que fa al compromís dels gestors en l’activitat propositiva a la gestió del verd i de les places i espais públics.
Restauració i renovació de les places i espais per a recuperar-ne el seu valor actiu. Continuar amb el programa d’adequació a normativa dels components o unitats senceres de jocs infantils.
Direcció i coordinació del manteniment integral del Parc de Catalunya. Impuls en la rentabilització cultural i ciutadana per a l’oferta sectorial i general d’utilització del Parc de Catalunya.
Programes de seguiment i control de la qualitat del manteniment del verd urbà.
Implantació d’estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d’aigua.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
282.850,10 |
263.647,27 |
263.647,27 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
358.432,99 |
336.280,95 |
336.280,95 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
133.231,21 |
121.494,04 |
121.494,04 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
4.580,73 |
21.537,88 |
21.537,88 |
| 16000 |
Seguretat social |
239.524,58 |
182.870,76 |
182.870,76 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
1.018.619,61 |
925.830,90 |
925.830,90 |
| 20300 |
Maquinària, instal·lacions i utillatge |
1.200,00 |
5.065,56 |
5.065,56 |
| 21000 |
Manteniment d'infrastructura i béns naturals |
6.160.090,26 |
4.937.803,92 |
3.826.375,92 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
1.200,00 |
2.659,24 |
2.659,24 |
| 21901 |
Compra de material per jardineria |
30.000,00 |
38.503,10 |
30.037,04 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
300,00 |
157,22 |
125,49 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
69.252,94 |
71.738,22 |
55.928,90 |
| 22101 |
Aigua |
10.886,49 |
10.958,42 |
8.995,43 |
| 22106 |
Manutenció d’animals |
800,00 |
685,01 |
685,01 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
9.654,00 |
9.044,05 |
8.225,11 |
| 22602 |
Publicitat i propaganda |
1.700,00 |
9.448,20 |
2.244,60 |
| 22609 |
Altres despeses especials funcionament |
1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
34.672,50 |
34.636,37 |
34.636,37 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
3.240.211,06 |
2.647.934,95 |
2.057.928,31 |
| 60100 |
Inversió nova en infrastructura |
942.587,19 |
444.569,81 |
333.703,83 |
| 62300 |
Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
21.899,64 |
33.847,04 |
21.899,64 |
| Total 6 |
Inversions reals |
964.486,83 |
478.416,85 |
355.603,47 |
| Total 4335 |
Parcs i jardins |
5.223.317,50 |
4.052.182,70 |
3.339.362,68 |
per anar amunt
Índex