|
Liquidació 2005 |
| Programa: |
4334 - Infrastructures urbanes |
|
| Responsables: |
530 - Manteniments de Via pública |
|
|
DEFINICIÓ:
Infrastructures urbanes.
OBJECTIUS:
Direcció, control i seguiment de la contracta de conservació de l’enllumenat públic. Substitució integral de les instal·lacions d’enllumenat públic obsoletes. Fiscalització de les obres realitzades per les companyies de serveis. Impuls de l’accés a la banda ampla per tots els sectors de la Ciutat. Implantació de sistemes per a la racionalització i l’estalvi de consums energètics i reducció de la contaminació lumínica. Reducció progressiva de les emissions a l’hemisferi superior així com la racionalització del consum (implantació de reguladors) i la generalització de làmpades de major rendiment (VASP). Extensió progressiva de la tele-gestió i el control de flux a les instal·lacions de l’enllumenat públic.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
46.940,06 |
45.386,90 |
45.386,90 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
45.397,66 |
46.598,84 |
46.598,84 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
95.549,47 |
180.172,20 |
180.172,20 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
1.324,14 |
12.423,28 |
12.423,28 |
| 16000 |
Seguretat social |
55.626,60 |
63.268,38 |
63.268,38 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
244.175,86 |
341.637,96 |
341.637,96 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
1.070.360,00 |
1.088.552,95 |
895.456,65 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
1.369.123,59 |
1.276.677,22 |
1.005.670,17 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
11.754,00 |
11.079,72 |
9.119,41 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
2.451.237,59 |
2.376.309,89 |
1.910.246,23 |
| 62300 |
Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
733.280,00 |
104.593,19 |
52.460,98 |
| Total 6 |
Inversions reals |
733.280,00 |
104.593,19 |
52.460,98 |
| Total 4334 |
Infrastructures urbanes |
3.428.693,45 |
2.822.541,04 |
2.304.345,17 |
per anar amunt
Índex