|
Liquidació 2005 |
| Programa: |
4333 - Edificis i equipaments municipals |
|
| Responsables: |
530 - Manteniments de Via pública |
|
|
DEFINICIÓ:
Manteniment i conservació dels edificis, locals i equipaments municipals.
OBJECTIUS:
Inspeccions i revisions periòdiques de l’estat i el funcionament de les instal·lacions i obres dels equipaments municipals. Aplicació del programa de manteniment preventiu als elements integrants de les mateixes. Consolidació de l’instrumental de comunicació i resposta de les incidències de correctiu que s’esdevinguin als equipaments. Implantació progressiva de la tele-gestió a les instal·lacions dels equipaments municipals. Instauració de mesures d’estalvi i optimització a les instal·lacions hídriques i energètiques dels equipaments. Aquest programa contempla totes les activitats i despeses corresponents que tenen com a objectiu el manteniment i la conservació dels edificis, locals i equipaments municipals. Suport tècnic a les instal·lacions dels actes a la via pública organitzats per l’Ajuntament.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
333.314,82 |
313.789,17 |
313.789,17 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
381.945,71 |
370.216,96 |
370.216,96 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
72.291,55 |
69.223,18 |
69.223,18 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
10,00 |
20.519,16 |
20.519,16 |
| 16000 |
Seguretat social |
240.789,56 |
238.348,14 |
238.348,14 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
1.028.351,64 |
1.012.096,61 |
1.012.096,61 |
| 20300 |
Maquinària, instal·lacions i utillatge |
6.000,00 |
5.135,73 |
5.135,73 |
| 21200 |
Manteniment d’edificis i altres construccions |
1.709.378,20 |
1.249.821,06 |
961.033,26 |
| 21201 |
Reparacions d’edificis i altres construccions |
115.879,00 |
115.810,92 |
98.300,61 |
| 21300 |
Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge |
789.350,02 |
732.758,39 |
622.020,24 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
500,00 |
1.113,61 |
1.113,61 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
2.651,00 |
2.959,33 |
2.625,90 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
2.623.758,22 |
2.107.599,04 |
1.690.229,35 |
| 62300 |
Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
36.000,00 |
13.962,29 |
1.733,79 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
846.000,00 |
503.984,78 |
358.086,44 |
| Total 6 |
Inversions reals |
882.000,00 |
517.947,07 |
359.820,23 |
| Total 4333 |
Edificis i equipaments municipals |
4.534.109,86 |
3.637.642,72 |
3.062.146,19 |
per anar amunt
Índex