|
Liquidació 2005 |
| Programa: |
4223 - Equipaments educatius |
|
| Responsables: |
310 - Educació |
|
|
Garantir el manteniment dels edificis educatius.
Introduir millores en els equipaments que donin respostes a necessitats funcionals, de seguretat, sanitàries,etc
Coordinar i dirigir el servei de consergeria dels equipaments educatius
Impulsar i gestionar l’ús cívic i cultural de les instal·lacions escolars fora de l’horari lectiu, per donar resposta a les necessitats ciutadanes d’equipaments per desenvolupar les seves activitats i rendabilitzar els equipaments que disposa la ciutat.
Fomentar mesures per al bon ús, control i estalvi en els diferents tipus de consums energètics.
Desenvolupar les accions necessàries per donar compliment a la Llei de Prevenció de riscos laborals, als equipaments educatius.
Impulsar la implantació dels Plans d’emergència en els centres educatius.
Desenvolupar accions per millorar la seguretat en els equipaments educatius
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
727.263,99 |
659.404,17 |
659.404,17 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
920.242,58 |
874.583,21 |
874.583,21 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
55.114,97 |
49.638,54 |
49.638,54 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
2.257,51 |
35.371,65 |
35.371,65 |
| 16000 |
Seguretat social |
531.423,30 |
391.180,71 |
391.180,71 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
2.236.302,35 |
2.010.178,28 |
2.010.178,28 |
| 20200 |
Lloguers d’edificis i altres construccions |
12.044,81 |
10.316,24 |
10.316,24 |
| 21200 |
Manteniment d’edificis i altres construccions |
45.651,86 |
31.170,45 |
29.538,62 |
| 21201 |
Reparacions d’edificis i altres construccions |
67.355,90 |
68.741,58 |
60.917,46 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
340.089,79 |
298.516,82 |
263.128,44 |
| 22101 |
Aigua |
62.011,58 |
60.462,66 |
52.938,26 |
| 22102 |
Gas |
270.372,85 |
305.376,52 |
244.390,81 |
| 22104 |
Vestuari |
10.200,00 |
4.632,73 |
1.673,58 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
27.334,00 |
24.856,17 |
17.928,65 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
1.436.136,92 |
1.421.521,20 |
1.294.682,65 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
2.271.197,71 |
2.225.594,37 |
1.975.514,71 |
| 62200 |
Inv. nova en edificis i altres construccions |
1.650.205,00 |
243.763,66 |
216.305,65 |
| 62300 |
Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| 62500 |
Inv. nova en mobiliari i estris |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
1.011.691,16 |
535.016,23 |
487.812,57 |
| Total 6 |
Inversions reals |
2.661.916,16 |
778.779,89 |
704.118,22 |
| Total 4223 |
Equipaments educatius |
7.169.416,22 |
5.014.552,54 |
4.689.811,21 |
per anar amunt
Índex