|
Liquidació 2005 |
| Programa: |
4131 - Servei de Salut |
|
| Responsables: |
330 - Salut |
|
|
- Definir les línies estratègiques del Servei de Salut en coherència, amb les directrius polítiques i el marc de competències municipals.
- Elaborar el pla d'actuació del Servei on es concretin operativament els objectius normatius previstos: unitats de serveis, dotació de recursos i procediments de control i avaluació de la gestió.
- Coordinar els diferents components estructurals de l'organització (definició i assignació de responsabilitats, divisions funcionals, organització de prestacions per serveis) i decidir l'assignació de recursos.
- Elaborar i executar el pla de comunicació anual que permeti difondre les activitats que es realitzen des del departament i internament possibiliti l'increment de participació i la integració del personal.
- Treballar per millorar la qualitat dels serveis, la formació dels professionals i la informatització dels processos.
- Intervenir en la planificació sanitària a partir de les necessitats ciutadanes per garantir serveis de qualitat eficients i accessibles per a tota la població.
- Impulsar i coordinar la participació dels ciutadans, professionals i institucions en els temes sanitaris a través del Consell de Salut.
- Potenciar i impulsar estudis i projectes de recerca els resultats dels quals permetin tenir una informació sobre la salut i els serveis sanitaris.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
140.382,28 |
85.018,49 |
85.018,49 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
182.083,59 |
114.335,48 |
114.335,48 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
90.703,20 |
4.408,81 |
4.408,81 |
| 16000 |
Seguretat social |
134.092,07 |
50.396,89 |
50.396,89 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
547.261,14 |
254.159,67 |
254.159,67 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
2.400,00 |
1.801,48 |
1.753,48 |
| 22109 |
Compra d'altres materials |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
16.987,00 |
15.853,50 |
12.388,67 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
4.551,77 |
7.602,06 |
6.959,07 |
| 22400 |
Primes d’assegurances |
2.200,00 |
1.332,21 |
1.332,21 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
3.500,00 |
1.948,80 |
1.392,00 |
| 2260201 |
Informació municipal i comunicació |
1.931,87 |
638,79 |
201,58 |
| 2260202 |
Publicacions |
6.341,60 |
6.499,99 |
1.660,79 |
| 2260203 |
Promoció d'activitats |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
6.200,00 |
8.435,66 |
5.671,02 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
1.000,00 |
2.106,04 |
696,00 |
| 23002 |
Despeses de representació |
2.600,00 |
2.074,18 |
2.074,18 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
50.212,24 |
48.292,71 |
34.129,00 |
| 48300 |
Subvencions i aportacions institucionals |
213,36 |
600,00 |
600,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
213,36 |
600,00 |
600,00 |
| 62900 |
Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
68.000,00 |
27.570,97 |
0,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
68.000,00 |
27.570,97 |
0,00 |
| 78000 |
Transf. cap.a famílies i inst.sense ànim de lucre |
650.010,00 |
50.000,00 |
0,00 |
| Total 7 |
Transferències de capital |
650.010,00 |
50.000,00 |
0,00 |
| Total 4131 |
Servei de Salut |
1.315.696,74 |
380.623,35 |
288.888,67 |
per anar amunt
Índex