|
Liquidació 2005 |
| Programa: |
3130 - Serveis socials |
|
| Responsables: |
640 - Serveis Socials |
|
|
- Definir les línies estratègiques del Departament d'acord amb les directrius polítiques i el marc de competències municipals.
- Elaboració del Pla d'actuació per l'any 2005.
- Fomentar la relació interdepartamental i les línies de treball transversals que garanteixin les polítiques socials corresponents (habitatge, treball, salut,etc.)
- Dirigir els recursos humans i econòmics del Departament per tal d'assegurar-se la seva optimització.
- Implimentar els Plans de Millora de les activitats del Departament.
- Realitzar estudi per coneixer el grau de satisfacció dels usuaris dels Serveis Socials.
- Elaboració del Pla de Comunicació interna i externa de l'any. Assegurar la màxima difusió de les activitats del Departament.
- Tramitació electrònica d'expedients de prestacions a la Generalitat.
- Mantenir la recerca de patrocinadors per consolidar els projectes iniciats i endengant-ne de nous.
- Garantir la relació i coordinació amb les entitats d'iniciativa social de la ciutat per assegurar la màxima rendibilitat de l'actuació.
- Confecció i manteniment de dades del Departament Acces Virtual per part de tots els professionals.
- Desenvolupar portal electrònic de Serveis Socials (WEB Gent Gran, WEB Disminuïts, WEB Voluntariat).
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
139.287,59 |
140.946,81 |
140.946,81 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
180.658,78 |
186.975,84 |
186.975,84 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
91.616,63 |
10.712,26 |
10.712,26 |
| 16000 |
Seguretat social |
126.289,62 |
86.357,05 |
86.357,05 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
537.852,62 |
424.991,96 |
424.991,96 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
300,00 |
501,12 |
501,12 |
| 22109 |
Compra d'altres materials |
500,00 |
390,60 |
131,75 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
9.714,00 |
5.818,92 |
5.459,35 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
11.189,00 |
9.678,82 |
9.293,88 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
3.600,00 |
3.220,41 |
3.020,41 |
| 2260200 |
Difusió d'activitats, premsa i ràdio |
2.000,00 |
870,84 |
564,60 |
| 2260201 |
Informació municipal i comunicació |
4.500,00 |
2.329,17 |
2.329,17 |
| 2260202 |
Publicacions |
1.500,00 |
1.868,34 |
1.868,34 |
| 2260203 |
Promoció d'activitats |
5.000,00 |
5.351,71 |
4.369,31 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
5.911,00 |
9.349,63 |
7.289,26 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
3.000,00 |
5.056,54 |
3.364,00 |
| 23002 |
Despeses de representació |
3.600,00 |
2.585,06 |
2.585,06 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
50.814,00 |
47.021,16 |
40.776,25 |
| 48300 |
Subvencions i aportacions institucionals |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
760.638,40 |
203.390,62 |
202.615,74 |
| Total 6 |
Inversions reals |
760.638,40 |
203.390,62 |
202.615,74 |
| Total 3130 |
Serveis socials |
1.352.305,02 |
675.403,74 |
668.383,95 |
per anar amunt
Índex