Liquidació 2005 |
Programa: |
1217 - Parc mòbil |
|
Responsables: |
530 - Manteniments de Via pública |
|
DEFINICIÓ: Gestió, reparació i manteniment del Parc Mòbil de l’Ajuntament. OBJECTIUS: Realització de les revisions periòdiques i el manteniment preventiu dels vehicles municipals. Realització de les inspeccions obligatòries de la ITV. Reparació, manteniment i neteja dels vehicles. Gestió integrada i optimització de la utilització dels vehicles del parc mòbil. Manteniment i reparació de tota la petita maquinària dels diferents serveis municipals. Racionalització i control de la despesa de carburants i lubricants. Documentació i assegurança dels vehicles. Tramitació de les reclamacions per sinistres. Dotació i renovació del parc mòbil.
|
|
Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
115.137,97 |
109.970,84 |
109.970,84 |
121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
130.832,84 |
136.067,91 |
136.067,91 |
150 |
Incentius a la productivitat |
1.505,90 |
6.006,16 |
6.006,16 |
16000 |
Seguretat social |
77.121,35 |
81.457,83 |
81.457,83 |
Total 1 |
Despeses de personal |
324.598,06 |
333.502,74 |
333.502,74 |
20400 |
Material de transport |
67.124,95 |
63.387,65 |
51.455,25 |
21400 |
Reparacions del material de transport |
165.327,64 |
148.841,46 |
116.066,25 |
22103 |
Combustibles i carburants |
135.820,00 |
116.609,79 |
107.626,43 |
22400 |
Primes d’assegurances |
148.291,25 |
97.197,62 |
97.024,27 |
Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
516.563,84 |
426.036,52 |
372.172,20 |
62400 |
Inv. nova en material de transport |
74.538,92 |
74.484,80 |
52.044,80 |
Total 6 |
Inversions reals |
74.538,92 |
74.484,80 |
52.044,80 |
Total 1217 |
Parc mòbil |
915.700,82 |
834.024,06 |
757.719,74 |