|
Liquidació 2005 |
||||
|
DESPESES |
||||
|
330 Salut |
||||
| Partida | Final | Facturat | Pagat | |
| 330/4131A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 140.382,28 | 85.018,49 | 85.018,49 |
| 330/4131A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 182.083,59 | 114.335,48 | 114.335,48 |
| 330/4131A/150 | Incentius a la productivitat | 90.703,20 | 4.408,81 | 4.408,81 |
| 330/4131A/16000 | Seguretat social | 134.092,07 | 50.396,89 | 50.396,89 |
| 330/4132A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 29.678,48 | 60.938,71 | 60.938,71 |
| 330/4132A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 42.821,99 | 66.867,18 | 66.867,18 |
| 330/4132A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 65.731,76 | 63.204,42 | 63.204,42 |
| 330/4132A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 4.240,47 | 4.240,47 |
| 330/4132A/16000 | Seguretat social | 35.456,12 | 53.729,63 | 53.729,63 |
| 330/4132B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 42.191,36 | 33.974,49 | 33.974,49 |
| 330/4132B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 44.470,96 | 37.915,69 | 37.915,69 |
| 330/4132B/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 1.668,31 | 1.668,31 |
| 330/4132B/16000 | Seguretat social | 26.778,27 | 23.926,70 | 23.926,70 |
| 330/4132C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 44.725,76 | 43.477,45 | 43.477,45 |
| 330/4132C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 42.813,98 | 43.669,85 | 43.669,85 |
| 330/4132C/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 1.905,21 | 1.905,21 |
| 330/4132C/16000 | Seguretat social | 27.332,35 | 21.902,27 | 21.902,27 |
| 330/4132D/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 122.393,65 | 135.950,69 | 135.950,69 |
| 330/4132D/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 130.966,38 | 145.599,35 | 145.599,35 |
| 330/4132D/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 72.135,76 | 68.900,08 | 68.900,08 |
| 330/4132D/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 14.852,70 | 14.852,70 |
| 330/4132D/16000 | Seguretat social | 95.544,22 | 97.432,00 | 97.432,00 |
| 330/4133A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 41.243,96 | 34.403,99 | 34.403,99 |
| 330/4133A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 36.476,42 | 32.536,56 | 32.536,56 |
| 330/4133A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 1.336,74 | 1.336,74 |
| 330/4133A/16000 | Seguretat social | 24.082,16 | 14.999,89 | 14.999,89 |
| 330/4133B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 31.380,20 | 30.381,55 | 30.381,55 |
| 330/4133B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 31.427,71 | 31.866,24 | 31.866,24 |
| 330/4133B/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 71.375,83 | 68.666,62 | 68.666,62 |
| 330/4133B/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 2.853,47 | 2.853,47 |
| 330/4133B/16000 | Seguretat social | 39.781,82 | 38.671,57 | 38.671,57 |
| 330/4431A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 36.342,79 | 38.986,68 | 38.986,68 |
| 330/4431A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 45.017,23 | 45.498,38 | 45.498,38 |
| 330/4431A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 1.819,92 | 1.819,92 |
| 330/4431A/16000 | Seguretat social | 20.717,38 | 20.604,17 | 20.604,17 |
| 330/4431B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 82.209,40 | 83.338,80 | 83.338,80 |
| 330/4431B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 145.791,30 | 156.864,73 | 156.864,73 |
| 330/4431B/150 | Incentius a la productivitat | 4.151,44 | 7.852,74 | 7.852,74 |
| 330/4431B/16000 | Seguretat social | 72.160,11 | 78.840,43 | 78.840,43 |
| Total 1 | Despeses de personal | 2.052.529,93 | 1.863.837,35 | 1.863.837,35 |
| 330/4131A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 2.400,00 | 1.801,48 | 1.753,48 |
| 330/4131A/22109 | Subministre d'altres materials | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330/4131A/22200 | Telèfon | 16.987,00 | 15.853,50 | 12.388,67 |
| 330/4131A/22201 | Correspondència | 4.551,77 | 7.602,06 | 6.959,07 |
| 330/4131A/22400 | Assegurances | 2.200,00 | 1.332,21 | 1.332,21 |
| 330/4131A/22601 | Despeses relacions institucionals | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330/4131A/2260200 | Difusió d'activitats, premsa i ràdio | 3.500,00 | 1.948,80 | 1.392,00 |
| 330/4131A/2260201 | Informació municipal i comunicació | 1.931,87 | 638,79 | 201,58 |
| 330/4131A/2260202 | Publicacions | 6.341,60 | 6.499,99 | 1.660,79 |
| 330/4131A/2260203 | Promoció d'activitats | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330/4131A/22604 | Despeses especials de funcionament | 6.200,00 | 8.435,66 | 5.671,02 |
| 330/4131A/22706 | Estudis i treballs tècnics | 1.000,00 | 2.106,04 | 696,00 |
| 330/4131A/23002 | Despeses representació institucional | 2.600,00 | 2.074,18 | 2.074,18 |
| 330/4132A/22200 | Telèfon | 1.850,00 | 1.170,86 | 1.170,86 |
| 330/4132A/22604 | Despeses especials de funcionament | 5.785,58 | 5.423,24 | 4.637,66 |
| 330/4132D/22003 | Material fungible | 16.000,00 | 4.465,63 | 4.465,63 |
| 330/4132D/22100 | Electricitat | 5.577,67 | 6.698,37 | 6.131,16 |
| 330/4132D/22101 | Aigua | 368,56 | 586,72 | 586,72 |
| 330/4132D/22102 | Gas | 307,98 | 3.051,56 | 2.942,80 |
| 330/4132D/22109 | Subministre d'altres materials | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330/4132D/22200 | Telèfon | 5.880,00 | 4.065,51 | 3.304,50 |
| 330/4132D/22604 | Despeses drogodependències | 11.041,16 | 8.286,78 | 7.061,69 |
| 330/4132D/2270001 | Contractes de neteja | 43.142,48 | 42.067,23 | 42.067,23 |
| 330/4132D/22706 | Estudis i treballs tècnics | 11.000,00 | 7.899,95 | 5.728,00 |
| 330/4133A/22100 | Electricitat | 1.281,44 | 1.216,05 | 1.104,91 |
| 330/4133A/22604 | Despeses salubritat pública | 5.300,00 | 7.789,48 | 7.789,48 |
| 330/4133A/22605 | Despeses tinença animals | 10.200,42 | 15.351,24 | 13.350,82 |
| 330/4133A/2270000 | Neteja (desinfecció, desinsectació i desratització) | 46.391,11 | 45.822,65 | 20.108,63 |
| 330/4133B/21300 | Manteniment maquinària laboratori | 3.000,00 | 2.281,07 | 1.243,86 |
| 330/4133B/22003 | Petits equips | 3.000,00 | 2.024,23 | 2.024,23 |
| 330/4133B/22604 | Despeses laboratori | 22.587,53 | 21.299,06 | 17.032,35 |
| 330/4133B/22706 | Estudis i treballs tècnics | 42.700,00 | 44.205,12 | 37.580,83 |
| 330/4431A/22200 | Telèfon | 37,00 | 29,38 | 27,26 |
| 330/4431A/2270001 | Contractes de neteja | 2.926,90 | 4.187,99 | 3.958,50 |
| 330/4431B/21200 | Manteniment cementiri | 5.000,00 | 4.564,74 | 4.209,71 |
| 330/4431B/22100 | Electricitat | 2.391,22 | 4.338,54 | 3.814,13 |
| 330/4431B/22101 | Aigua | 9.429,09 | 11.291,13 | 9.191,34 |
| 330/4431B/22104 | Vestuari | 4.200,00 | 4.011,25 | 1.634,30 |
| 330/4431B/22200 | Telèfon | 2.764,00 | 2.070,79 | 1.828,20 |
| 330/4431B/22609 | Reversió sepultures | 37.000,00 | 40.381,34 | 25.426,33 |
| 330/4431B/22709 | neteja vestuari operaris cementiri | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 353.074,38 | 342.872,62 | 262.550,13 |
| 330/4131A/48300 | Subvencions i aportacions institucionals | 213,36 | 600,00 | 600,00 |
| 330/4132A/48900 | Convenis i subvencions salut | 23.537,04 | 20.300,00 | 17.500,00 |
| 330/4132D/48900 | Convenis drogodependències | 12.859,50 | 1.159,50 | 1.084,50 |
| 330/4133A/48900 | Convenis salubritat | 27.000,00 | 24.119,96 | 18.716,63 |
| 330/4431B/48900 | Subvencions cementiri | 12.000,00 | 11.960,80 | 6.911,00 |
| 330/4431C/48900 | Subvencions incineració | 102.445,90 | 96.816,42 | 78.636,17 |
| Total 4 | Transferències corrents | 178.055,80 | 154.956,68 | 123.448,30 |
| 330/4131A/62900 | Projecte Parc de Salut | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330/4131A/63200 | Adequació antic CAP Gaudí | 68.000,00 | 27.570,97 | 0,00 |
| 330/4132D/63200 | Adequació Taulí. Servei Atenció Drogodependències | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330/4133B/62300 | Inv. en maquinària laboratori | 15.000,00 | 12.005,62 | 988,32 |
| 330/4431B/62200 | Inv. nova en edificis i altres construccions | 1.810.498,07 | 494.332,25 | 444.992,61 |
| 330/4431B/62300 | Inv. en maquinària cementiri | 55.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330/4431B/63200 | Reposició paviment cementiri vell | 90.000,00 | 89.608,26 | 80.155,99 |
| Total 6 | Inversions reals | 2.039.298,07 | 623.517,10 | 526.136,92 |
| 330/4131A/78000 | Transferències de capital a famílies i institucions sense ànim de lucre | 650.010,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Total 7 | Transferències de capital | 650.010,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Total 330 | Salut | 5.272.968,18 | 3.035.183,75 | 2.775.972,70 |
per anar amunt |
Índex |