|
Liquidació 2005 |
||||
|
DESPESES |
||||
|
320 Cultura |
||||
| Partida | Final | Facturat | Pagat | |
| 320/4225A/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet | 25.603,01 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4225A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 209.271,89 | 199.895,48 | 199.895,48 |
| 320/4225A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 221.925,19 | 223.017,86 | 223.017,86 |
| 320/4225A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 169.242,98 | 179.179,36 | 179.179,36 |
| 320/4225A/150 | Incentius a la productivitat | 7.090,39 | 16.888,84 | 16.888,84 |
| 320/4225A/16000 | Seguretat social | 187.010,32 | 180.212,39 | 180.212,39 |
| 320/4225B/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet | 29.620,11 | 34.758,70 | 34.758,70 |
| 320/4225B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 420.912,75 | 393.415,84 | 393.415,84 |
| 320/4225B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 375.771,36 | 373.359,61 | 373.359,61 |
| 320/4225B/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 622.732,00 | 592.914,53 | 592.914,53 |
| 320/4225B/150 | Incentius a la productivitat | 622,49 | 30.171,12 | 30.171,12 |
| 320/4225B/16000 | Seguretat social | 438.778,35 | 447.730,79 | 447.730,79 |
| 320/4510A/110 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinet | 41.217,10 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4510A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 151.227,31 | 135.873,84 | 135.873,84 |
| 320/4510A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 185.529,22 | 177.549,07 | 177.549,07 |
| 320/4510A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 19.534,02 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4510A/150 | Incentius a la productivitat | 14.132,85 | 8.432,53 | 8.432,53 |
| 320/4510A/16000 | Seguretat social | 117.179,11 | 89.974,91 | 89.974,91 |
| 320/4514A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 42.762,92 | 27.441,40 | 27.441,40 |
| 320/4514A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 62.422,67 | 40.784,29 | 40.784,29 |
| 320/4514A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 1.541,44 | 1.541,44 |
| 320/4514A/16000 | Seguretat social | 28.242,18 | 16.681,15 | 16.681,15 |
| 320/4514B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 44.488,28 | 35.093,94 | 35.093,94 |
| 320/4514B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 53.533,03 | 43.412,09 | 43.412,09 |
| 320/4514B/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 1.738,79 | 1.738,79 |
| 320/4514B/16000 | Seguretat social | 29.098,30 | 20.651,63 | 20.651,63 |
| 320/4514E/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 119.296,86 | 122.388,43 | 122.388,43 |
| 320/4514E/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 182.928,28 | 194.738,92 | 194.738,92 |
| 320/4514E/130 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets | 10,00 | 18.665,98 | 18.665,98 |
| 320/4514E/150 | Incentius a la productivitat | 1.848,90 | 9.054,81 | 9.054,81 |
| 320/4514E/16000 | Seguretat social | 95.167,71 | 95.217,83 | 95.217,83 |
| 320/4515A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 21.360,89 | 11.202,10 | 11.202,10 |
| 320/4515A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 27.478,69 | 15.090,08 | 15.090,08 |
| 320/4515A/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 582,98 | 582,98 |
| 320/4515A/16000 | Seguretat social | 15.307,29 | 8.764,86 | 8.764,86 |
| 320/4515B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 23.396,15 | 22.651,10 | 22.651,10 |
| 320/4515B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 37.198,13 | 37.274,75 | 37.274,75 |
| 320/4515B/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 1.332,66 | 1.332,66 |
| 320/4515B/16000 | Seguretat social | 18.731,12 | 20.131,97 | 20.131,97 |
| 320/4516A/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 43.973,39 | 35.325,69 | 35.325,69 |
| 320/4516A/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 54.134,99 | 44.797,99 | 44.797,99 |
| 320/4516A/130 | Retribucions bàsiques del personal laboral fix | 31.808,20 | 30.245,41 | 30.245,41 |
| 320/4516A/150 | Incentius a la productivitat | 57,87 | 2.467,04 | 2.467,04 |
| 320/4516A/16000 | Seguretat social | 40.386,98 | 35.758,18 | 35.758,18 |
| 320/4516B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 11.213,56 | 5.142,61 | 5.142,61 |
| 320/4516B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 13.659,15 | 6.956,73 | 6.956,73 |
| 320/4516B/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4516B/16000 | Seguretat social | 7.795,60 | 4.224,74 | 4.224,74 |
| 320/4516C/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 31.583,58 | 68.707,74 | 68.707,74 |
| 320/4516C/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 48.042,08 | 102.082,96 | 102.082,96 |
| 320/4516C/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 3.250,12 | 3.250,12 |
| 320/4516C/16000 | Seguretat social | 24.910,68 | 45.956,18 | 45.956,18 |
| 320/4516D/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 151.580,88 | 144.949,94 | 144.949,94 |
| 320/4516D/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 189.862,00 | 191.855,77 | 191.855,77 |
| 320/4516D/130 | Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets | 10,00 | 16.764,11 | 16.764,11 |
| 320/4516D/150 | Incentius a la productivitat | 57,87 | 7.135,56 | 7.135,56 |
| 320/4516D/16000 | Seguretat social | 106.830,70 | 94.475,86 | 94.475,86 |
| 320/4530B/120 | Retribucions bàsiques del personal funcionari | 18.407,23 | 17.822,28 | 17.822,28 |
| 320/4530B/121 | Retrib. complementàries del personal funcionari | 22.667,15 | 22.900,44 | 22.900,44 |
| 320/4530B/150 | Incentius a la productivitat | 10,00 | 895,19 | 895,19 |
| 320/4530B/16000 | Seguretat social | 12.873,53 | 13.645,60 | 13.645,60 |
| Total 1 | Despeses de personal | 4.850.597,29 | 4.723.176,21 | 4.723.176,21 |
| 320/4225A/21300 | Manteniment i utillatge escola d'art Illa | 2.665,75 | 2.463,73 | 2.463,73 |
| 320/4225A/21900 | Compra de materials per reposició i manteniment | 1.783,69 | 1.799,44 | 1.449,91 |
| 320/4225A/22000 | Material d'oficina específic | 622,53 | 585,63 | 585,63 |
| 320/4225A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 700,00 | 711,74 | 376,74 |
| 320/4225A/22003 | Mobiliari i petits equips escola d'art Illa | 923,96 | 964,44 | 964,44 |
| 320/4225A/22010 | Documentació Escola d'Art Illa | 2.774,45 | 2.890,36 | 1.920,91 |
| 320/4225A/22101 | Aigua | 376,44 | 388,90 | 388,90 |
| 320/4225A/22102 | Gas | 7.354,95 | 21.788,59 | 4.796,65 |
| 320/4225A/22109 | Subministraments d'altres materials | 10.452,01 | 13.361,15 | 11.322,42 |
| 320/4225A/22200 | Telèfon | 9.795,00 | 9.432,72 | 6.776,49 |
| 320/4225A/22604 | Altres despeses diverses | 1.000,00 | 8.725,17 | 3.177,99 |
| 320/4225A/22606 | Conferències i seminaris | 951,24 | 1.919,60 | 1.919,60 |
| 320/4225A/2270001 | Contractes de neteja | 24.471,37 | 24.198,06 | 24.198,06 |
| 320/4225A/22706 | Estudis i treballs tècnics | 3.374,00 | 3.364,00 | 3.364,00 |
| 320/4225A/22709 | Activitats Escola d'Art Illa | 64.889,64 | 52.839,57 | 48.613,39 |
| 320/4225B/21300 | Manteniment i utillatge EMM i conservatori MGM | 3.800,00 | 5.482,96 | 3.095,68 |
| 320/4225B/21900 | Compra de material per reposició i manteniment | 3.530,00 | 1.633,82 | 1.376,81 |
| 320/4225B/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 600,00 | 403,70 | 403,70 |
| 320/4225B/22003 | Mobiliari i petits equips EMM i Conservatori MGM | 298,00 | 287,99 | 287,99 |
| 320/4225B/22010 | Documentació EMM i Conservatori MGM | 2.398,95 | 3.288,20 | 1.697,72 |
| 320/4225B/22100 | Electricitat | 5.780,49 | 5.580,33 | 4.404,36 |
| 320/4225B/22101 | Aigua | 534,01 | 400,45 | 309,16 |
| 320/4225B/22102 | Gas | 5.290,97 | 824,64 | 687,18 |
| 320/4225B/22109 | Subministraments d'altres materials | 4.700,00 | 2.870,39 | 2.095,37 |
| 320/4225B/22200 | Telèfon | 6.396,00 | 6.876,72 | 4.862,91 |
| 320/4225B/22604 | Altres despeses diverses | 1.015,00 | 1.261,14 | 1.261,14 |
| 320/4225B/22606 | Comferències i seminaris EMM i Conservatori MGM | 3.400,00 | 3.775,51 | 3.224,00 |
| 320/4225B/22709 | Activitats EMM i Conservatori MGM | 9.340,00 | 7.329,28 | 5.960,18 |
| 320/4510A/22104 | Vestuari | 4.950,00 | 2.601,99 | 190,31 |
| 320/4510A/22109 | Subministraments d'altres materials | 1.544,00 | 416,30 | 416,30 |
| 320/4510A/22200 | Telèfon | 14.560,00 | 10.116,01 | 9.296,45 |
| 320/4510A/22201 | Correspondència | 30.000,00 | 47.747,19 | 45.652,96 |
| 320/4510A/22601 | Despeses relacions institucionals | 36.000,00 | 50.558,80 | 44.276,23 |
| 320/4510A/2260200 | Difusió d'activitats, premsa i ràdio | 100.318,19 | 107.663,79 | 94.098,86 |
| 320/4510A/2260201 | Informació municipal i comunicació | 38.000,00 | 43.514,43 | 36.813,86 |
| 320/4510A/2260202 | Publicacions | 54.631,03 | 50.943,28 | 40.003,44 |
| 320/4510A/2260203 | Promoció d'activitats | 11.000,00 | 14.128,10 | 14.128,10 |
| 320/4510A/22604 | Difusió de programes culturals | 30.022,00 | 26.335,86 | 22.881,36 |
| 320/4510A/22605 | Despeses especials de funcionament | 1.500,00 | 1.656,01 | 1.585,12 |
| 320/4510A/22609 | Rendes vitalícies | 5.333,64 | 5.333,64 | 5.333,64 |
| 320/4510A/22706 | Estudis, plans i projectes | 48.500,00 | 26.657,56 | 3.136,00 |
| 320/4510A/23002 | Despeses representació institucional | 2.600,00 | 3.191,03 | 3.191,03 |
| 320/4514A/22109 | Subministraments d'altres materials | 6,00 | 1.330,80 | 107,21 |
| 320/4514A/22604 | Altres despeses d'arts escèniques | 14.900,00 | 12.481,43 | 12.241,19 |
| 320/4514A/2270001 | Contractes de neteja | 57.420,83 | 56.643,82 | 54.366,65 |
| 320/4514A/22709 | Creació i difusió arts escèniques | 465.245,15 | 364.768,98 | 314.249,38 |
| 320/4514B/22109 | Subministraments d'altres materials | 6,00 | 719,37 | 614,63 |
| 320/4514B/22604 | Altres despeses música | 6.850,00 | 5.711,76 | 5.711,76 |
| 320/4514B/22709 | Creació i difusió música | 473.686,94 | 419.385,71 | 398.926,26 |
| 320/4514D/22604 | Despeses diverses | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4514D/22709 | Creació i difusió arts de la imatge | 12.010,00 | 8.366,78 | 7.546,82 |
| 320/4514E/21300 | Manteniment i utillatge equipaments artístics | 8.770,00 | 5.923,99 | 3.778,83 |
| 320/4514E/21900 | Compra de material per reposició i manteniment | 10.000,00 | 9.472,46 | 7.461,93 |
| 320/4514E/22100 | Electricitat | 146.847,34 | 138.185,29 | 126.351,07 |
| 320/4514E/22101 | Aigua | 4.633,26 | 4.210,11 | 3.848,90 |
| 320/4514E/22102 | Gas | 20.851,40 | 21.347,45 | 15.103,91 |
| 320/4514E/22200 | Telèfon | 15.026,00 | 15.452,06 | 12.150,63 |
| 320/4515A/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 1.250,00 | 247,30 | 247,30 |
| 320/4515A/22109 | Subministraments d'altres materials | 10.850,00 | 10.924,53 | 8.653,78 |
| 320/4515A/22200 | Telèfon | 3.268,00 | 3.205,07 | 3.088,49 |
| 320/4515A/22604 | Altres despeses de festes i cultura popular | 9.498,46 | 16.714,44 | 2.445,52 |
| 320/4515A/22607 | Activitats de festes i cultura popular | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4515A/22709 | Treballs realitzats per altres empreses | 620.467,34 | 653.055,99 | 572.356,09 |
| 320/4516A/22109 | Subministraments d'altres materials | 2.400,00 | 1.973,40 | 1.973,40 |
| 320/4516A/22200 | Telèfon | 1.152,00 | 1.485,12 | 1.485,12 |
| 320/4516A/22604 | Despeses especials de funcionament | 1.000,00 | 1.407,10 | 1.282,30 |
| 320/4516A/22606 | Comferències i seminaris de divulgació i formació | 18.300,00 | 11.966,98 | 10.695,24 |
| 320/4516A/22709 | Treballs realitzats per altres empreses | 57.398,11 | 37.305,38 | 33.824,02 |
| 320/4516B/22100 | Electricitat | 8.469,89 | 9.769,23 | 9.427,40 |
| 320/4516B/22101 | Aigua | 412,81 | 369,30 | 309,60 |
| 320/4516B/22102 | Gas | 993,44 | 568,35 | 526,78 |
| 320/4516B/22200 | Telèfon | 4.630,00 | 4.444,12 | 3.195,64 |
| 320/4516B/22604 | Despeses diverses | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4516B/22709 | Activitats de promoció associativa | 10.000,00 | 7.636,69 | 6.687,43 |
| 320/4516C/21300 | Manteniment i utillatge equipaments culturals | 4.114,89 | 4.728,55 | 2.045,47 |
| 320/4516C/21900 | Compra de material per reposició i manteniment | 720,00 | 1.261,57 | 1.261,57 |
| 320/4516C/22100 | Electricitat | 18.847,12 | 18.460,74 | 15.595,87 |
| 320/4516C/22101 | Aigua | 666,69 | 532,28 | 532,28 |
| 320/4516C/22102 | Gas | 5.234,94 | 4.348,76 | 3.206,35 |
| 320/4516C/22109 | Subministraments d'altres materials | 4.000,00 | 4.399,59 | 3.935,92 |
| 320/4516C/22200 | Telèfon | 24.058,00 | 26.666,73 | 19.475,51 |
| 320/4516C/2270001 | Contractes de neteja | 37.168,90 | 36.460,09 | 36.460,09 |
| 320/4516D/21300 | Mant. i utillatge biblioteques | 1.450,00 | 364,36 | 276,54 |
| 320/4516D/21900 | Compra de material per reposició i manteniment | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4516D/22000 | Material d'oficina biblioteques | 1.700,00 | 260,50 | 78,43 |
| 320/4516D/22001 | Adquisició de llibres, subscripcions i documentació | 400,00 | 1.189,57 | 1.189,57 |
| 320/4516D/22101 | Aigua | 347,98 | 247,39 | 215,38 |
| 320/4516D/22109 | Subministraments d'altres materials | 4.500,00 | 5.120,69 | 5.022,12 |
| 320/4516D/22200 | Telèfon | 15.858,00 | 15.474,92 | 11.723,26 |
| 320/4516D/22604 | Altres despeses biblioteques i foment lectura | 1.000,00 | 292,65 | 292,65 |
| 320/4516D/22605 | Literatura | 4.458,00 | 2.931,76 | 2.931,76 |
| 320/4516D/2270001 | Contractes de neteja | 61.898,44 | 57.864,95 | 57.864,95 |
| 320/4516D/22709 | Biblioteques i foment de la lectura | 68.577,21 | 54.541,74 | 45.191,93 |
| 320/4530A/22201 | Correspondència | 5.862,39 | 11.493,53 | 10.283,38 |
| 320/4530A/2270001 | Contractes de neteja | 42.392,99 | 42.102,90 | 42.102,90 |
| 320/4530C/22100 | Electricitat | 13.630,85 | 26.249,27 | 24.917,72 |
| 320/4530C/22101 | Aigua | 3.476,07 | 1.960,24 | 1.924,95 |
| 320/4530C/22102 | Gas | 2.616,62 | 1.353,18 | 1.153,65 |
| 320/4530C/22200 | Telèfon | 3.476,00 | 1.947,97 | 1.445,37 |
| 320/4530C/2260201 | Informació municipal i comunicació | 10.978,27 | 1.294,97 | 490,63 |
| 320/4530C/2260202 | Publicacions | 5.000,00 | 1.812,81 | 1.812,81 |
| 320/4530C/2260203 | Promoció d'activitats | 5.000,00 | 3.001,24 | 0,00 |
| 320/4530C/22604 | Altres despeses patrimoni | 4.000,00 | 1.829,04 | 1.817,74 |
| 320/4530C/2270001 | Contractes de neteja | 2.792,02 | 2.710,70 | 2.710,70 |
| 320/4530C/22709 | Activitats patrimoni | 17.100,00 | 12.922,55 | 3.362,64 |
| Total 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 2.917.875,66 | 2.745.210,47 | 2.380.968,14 |
| 320/4225A/48300 | Subvencions i aportacions institucionals | 430,00 | 740,23 | 740,23 |
| 320/4225B/48300 | Subvencions i aportacions institucionals | 170,00 | 150,25 | 150,25 |
| 320/4510A/45000 | Tranf.Generalitat | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4510A/46100 | Tranf.Diputació | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4514A/47000 | Aportacions i subvencions empreses privades | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4514A/48200 | Convenis i subvencions arts escèniques | 62.214,42 | 47.036,23 | 36.528,23 |
| 320/4514B/47000 | Aportacions i subvencions empreses privades | 52.910,00 | 46.251,23 | 43.541,30 |
| 320/4514B/48200 | Convenis i subvencions música | 61.685,00 | 54.486,67 | 51.486,67 |
| 320/4514D/48200 | Convenis i subvencions arts de la imatge | 7.300,00 | 4.800,00 | 2.700,00 |
| 320/4515A/48200 | Convenis i subvencions festes i cultura popular | 197.410,98 | 180.452,28 | 150.543,40 |
| 320/4516B/48200 | Convenis i subvencions a entitats | 58.086,00 | 34.775,00 | 24.933,00 |
| 320/4516D/48100 | Premis i beques de Literatura | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4516D/48200 | Convenis i subvencions Literatura | 16.705,00 | 3.305,00 | 1.202,00 |
| 320/4530A/41000 | OAM Museus Municipals de Sabadell | 872.187,00 | 218.046,75 | 218.046,75 |
| 320/4530B/41000 | Patronat de l'Arxiu Històric | 439.520,00 | 109.880,00 | 109.880,00 |
| 320/4530C/48200 | Convenis i subvencions patrimoni | 601,00 | 601,00 | 601,00 |
| 320/4530S/41000 | Aportació Org.Aut.Local de Museus i Arxiu de Sabadell | 1.070,00 | 984.850,25 | 724.996,30 |
| Total 4 | Transferències corrents | 1.830.309,40 | 1.685.374,89 | 1.365.349,13 |
| 320/4510A/62600 | Inv. nova en equips per a processos informàtics | 8.128,00 | 8.123,97 | 0,00 |
| 320/4510A/62900 | Projectes Palau de Congressos i ABB | 1.159.949,44 | 762.745,26 | 724.628,80 |
| 320/4510A/63200 | Inv. rep. en edificis i altres construccions | 7.500.000,00 | 409.710,48 | 231.842,29 |
| 320/4514E/62300 | Inv. nova en maquinaria, instal·lacions i utillatges | 13.240,37 | 11.567,25 | 0,00 |
| 320/4514E/63200 | Equipaments culturals i teatrals | 7.625.132,19 | 2.052.089,12 | 1.474.989,19 |
| 320/4514E/63201 | Equipaments culturals i teatrals | 81.810,67 | 80.970,37 | 80.970,37 |
| 320/4516D/62800 | Inv.nova projectes de la Xarxa Biblioteques | 10,00 | 43.380,11 | 39.338,26 |
| 320/4516D/63200 | Inv. de reposició en edificis de la Xarxa Biblioteques | 659.605,36 | 12.742,62 | 477,81 |
| 320/4530A/63200 | Inv. de reposició en edificis Museus aeronàutic de Catalunya | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total 6 | Inversions reals | 17.048.876,03 | 3.381.329,18 | 2.552.246,72 |
| 320/4510A/78000 | Federació Sabadell Cultura | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/4516B/78000 | Subvenció Capital empres sense ànim de lucre | 50.989,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total 7 | Transferències de capital | 70.989,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total 320 | Cultura | 26.718.647,38 | 12.535.090,75 | 11.021.740,20 |
per anar amunt |
Índex |