|
Liquidació 2004 |
| Programa: |
4522 - Bassa i piscines |
|
| Responsables: |
350 - Esports |
|
|
DEFINICIÓ
El programa de Bassa i piscines engloba la gestió del manteniment per situar en perfecte estat d'ús aquestes instal·lacions, la gestió dels serveis necessaris pel bon funcionament d'aquests equipaments i l'execució d'aquelles actuacions promocionals que donin al ciutadà tota la informació necessària perquè conegui i utilitzi els serveis que aquests equipaments ofereixen.
OBJECTIUS
Consolidar la tendència ciutadana a l'ús recreatiu-familiar de la Bassa de Sant Oleguer i les piscines municipals durant l'estiu.
Continuar les campanyes de promoció de l'ús ciutadà de la Bassa i piscines i, al mateix temps, adequar les ofertes de serveis a les demandes reals i/o estimades dels ciutadans, evolucionant les pràctiques en funció d'aquestes.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
25.965,91 |
25.965,91 |
25.965,91 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
27.363,96 |
27.363,96 |
27.363,96 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
1.685,49 |
1.685,49 |
1.685,49 |
| 16000 |
Seguretat social |
16.188,08 |
16.188,08 |
16.188,08 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
71.203,44 |
71.203,44 |
71.203,44 |
| 21300 |
Manteniment de la instal·lació |
30.000,00 |
31.431,78 |
24.468,36 |
| 21900 |
Compra de materials per reparacions i manteniments |
83.689,24 |
58.342,01 |
57.290,91 |
| 22100 |
Electricitat |
43.718,22 |
53.923,10 |
46.554,90 |
| 22101 |
Aigua |
74.014,99 |
79.835,17 |
79.835,17 |
| 22109 |
Subministre d'altres materials |
10.000,00 |
23.219,95 |
16.065,96 |
| 22200 |
Telèfon |
4.836,47 |
6.108,46 |
5.583,71 |
| 22604 |
Altres despeses |
20,00 |
186,12 |
186,12 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
28.901,55 |
36.298,48 |
32.590,84 |
| 22709 |
Treballs realitzats per altres empreses |
249.546,00 |
174.423,39 |
166.111,82 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
524.726,47 |
463.768,46 |
428.687,79 |
| 482 |
Transf.corrents institucions sense ànim de lucre |
145.564,00 |
147.214,00 |
147.214,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
145.564,00 |
147.214,00 |
147.214,00 |
| Total 4522 |
Bassa i piscines |
741.493,91 |
682.185,90 |
647.105,23 |
per anar amunt
Índex