|
Liquidació 2004 |
| Programa: |
4521 - Servei d’Esports |
|
| Responsables: |
350 - Esports |
|
|
DEFINICIÓ
La direcció i planificació del servei d'Esports es defineix com el conjunt de gestions que realitza el departament d'Esports i que estan encaminades a rendibilitzar al màxim els recursos disponibles, signant amb les entitats de la Ciutat convenis de gestió i ús de les instal·lacions esportives, ajudant-los econòmicament i/o materialment en l'organització d'activitats i, al mateix temps, fixant formes de gestió i control de tots els projectes esportius del departament de manera que es millorin les prestacions finals que en rep el ciutadà.
OBJECTIUS
Consolidar la política d'ajuts a les entitats que promouen i organitzen activitats esportives a Sabadell.
Col·laborar amb les iniciatives de les entitats esportives de la Ciutat.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets |
39.403,90 |
39.403,90 |
39.403,90 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
67.683,04 |
67.683,04 |
67.683,04 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
79.043,54 |
79.043,54 |
79.043,54 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
15.700,31 |
15.700,31 |
15.700,31 |
| 16000 |
Seguretat social |
50.046,68 |
50.046,68 |
50.046,68 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
251.877,47 |
251.877,47 |
251.877,47 |
| 202 |
Lloguers |
23.104,03 |
23.442,46 |
23.442,46 |
| 22001 |
Adquisició de llibres, subscripcions i documentació |
2.560,00 |
1.171,27 |
1.171,27 |
| 22100 |
Electricitat |
1.673,54 |
1.070,65 |
1.070,65 |
| 22200 |
Telèfon |
24.242,77 |
23.709,21 |
20.012,92 |
| 22201 |
Correspondència |
6.436,84 |
4.395,04 |
4.157,63 |
| 22601 |
Despeses relacions institucionals |
6.500,00 |
5.262,75 |
5.262,75 |
| 2260200 |
Difusió d'activitats municipals |
10.544,00 |
8.818,89 |
8.818,89 |
| 2260201 |
Imatge corporativa |
5.000,00 |
6.070,99 |
4.561,05 |
| 2260202 |
Publicacions |
4.000,00 |
6.616,62 |
5.155,02 |
| 2260203 |
Promoció d'activitats |
4.500,00 |
3.122,08 |
3.122,08 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
13.218,43 |
12.887,97 |
12.887,97 |
| 23002 |
Despeses representació institucional |
2.650,00 |
470,62 |
437,77 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
104.429,61 |
97.038,55 |
90.100,46 |
| 482 |
Ajuts i subvencions |
61.591,00 |
53.809,30 |
52.609,30 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
61.591,00 |
53.809,30 |
52.609,30 |
| Total 4521 |
Servei d’Esports |
417.898,08 |
402.725,32 |
394.587,23 |
per anar amunt
Índex