|
Liquidació 2004 |
| Programa: |
4516 - Biblioteques i Cultura Cívica |
|
| Responsables: |
320 - Cultura |
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Aprovar el Pla de Biblioteques de Sabadell i iniciar la seva implementació.
Establir el funcionament de xarxa entre les biblioteques públiques de la ciutat.
Gestió de la Biblioteca Central Vapor Badia i de les biblioteques de Can Deu i Can Puiggener.
Gestió dels programes de foment a la lectura: Sabadelletres, Hora del conte, ...
Gestionar el Premi literari d’humor i sàtira Pere Quart.
Descriure un pla d’actuació cultural amb les diferents programacions que contempli la totalitat de la ciutat i els seus centres culturals (exposicions itinerants, conferències, cicles formatius...)
Donar suport a programes de formació en defensa dels valors culturals i de progrés de la participació ciutadana i la divulgació dels coneixements i les idees.
Consolidar el programa d'accions formatives i assessorament adreçades a les entitats de la ciutat.
Gestionar el Casal Pere Quart perquè esdevingui un equipament dinamitzador de propostes culturals i de referència per a les entitats de la ciutat.
Gestionar el Mercat de Sant Joan com a equipament socio-cultural.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
223.974,00 |
223.974,00 |
223.974,00 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
290.638,65 |
290.638,65 |
290.638,65 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
28.860,90 |
28.860,90 |
28.860,90 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
16.463,42 |
16.463,42 |
16.463,42 |
| 16000 |
Seguretat social |
166.717,87 |
166.717,87 |
166.717,87 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
726.654,84 |
726.654,84 |
726.654,84 |
| 213 |
Manteniment i utillatge equipaments culturals |
11.328,19 |
7.357,23 |
5.330,24 |
| 22001 |
Adquisició de llibres, subscripcions i documentació |
1.060,00 |
1.283,53 |
1.283,53 |
| 22100 |
Electricitat |
31.905,20 |
33.276,80 |
28.113,96 |
| 22101 |
Aigua |
1.779,96 |
1.555,43 |
1.467,21 |
| 22102 |
Gas |
4.388,64 |
6.585,81 |
4.838,79 |
| 22200 |
Telèfon |
53.631,73 |
56.526,82 |
49.022,15 |
| 22604 |
Activitats de divulgació i formació |
191.419,35 |
135.857,97 |
112.603,55 |
| 22604 |
Activitats de promoció associativa |
191.419,35 |
135.857,97 |
112.603,55 |
| 22604 |
Biblioteques i foment de la lectura |
191.419,35 |
135.857,97 |
112.603,55 |
| 22605 |
Literatura |
4.508,00 |
3.903,81 |
2.565,29 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
89.885,34 |
93.541,16 |
61.116,21 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
389.906,41 |
339.888,56 |
266.340,93 |
| 482 |
Convenis i subvencions a entitats |
86.566,82 |
59.568,82 |
56.264,80 |
| 486 |
Convenis i subvencions Literatura |
22.129,00 |
21.095,60 |
21.095,60 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
108.695,82 |
80.664,42 |
77.360,40 |
| 62300 |
Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
51.571,33 |
48.737,77 |
38.785,46 |
| 62800 |
|
14.000,00 |
16.184,78 |
6.739,89 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
2.399,24 |
1.537,90 |
0,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
67.970,57 |
66.460,45 |
45.525,35 |
| 78000 |
|
65.989,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| Total 7 |
Transferències de capital |
65.989,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| Total 4516 |
Biblioteques i Cultura Cívica |
1.359.216,64 |
1.228.668,27 |
1.130.881,52 |
per anar amunt
Índex