|
Liquidació 2004 |
| Programa: |
4510 - Servei de Cultura |
|
| Responsables: |
320 - Cultura |
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Definir les línies estratègiques d'actuació.
Elaborar i gestionar el pressupost anual del departament.
Establir i elaborar els indicadors que permeten conèixer l'estat dels projectes i faciliten la presa de decisions.
Introduir instruments d'avaluació en el disseny dels projectes realitzats.
Desenvolupar instruments que permetin copsar i conèixer les opinions i necessitats culturals dels ciutadans per tal de dur a terme una planificació que permeti una gestió eficaç.
Dissenyar estratègies dirigides als joves per promoure hàbits culturals
Optimitzar processos i circuits administratius
Fer recerca de noves fonts d'ingressos externs: subvencions d'altres administracions, patrocinis, …
Planificar les campanyes de comunicació del departament
Promoure i consolidar convenis amb entitats i associacions.
Mantenir la política de subvencions a tots aquells col·lectius i entitats que desenvolupin una activitat cultural o artística a la ciutat.
Integrar a les entitats en la gestió conjunta de l’establiment de la programació cultural als barris.
Dirigir les intervencions en equipaments culturals recollides en el pla d'inversions anuals.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets |
41.060,56 |
41.060,56 |
41.060,56 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
140.609,44 |
140.609,44 |
140.609,44 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
175.808,42 |
175.808,42 |
175.808,42 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
17.806,66 |
17.806,66 |
17.806,66 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
22.088,18 |
22.088,18 |
22.088,18 |
| 16000 |
Seguretat social |
97.249,40 |
97.249,40 |
97.249,40 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
494.622,66 |
494.622,66 |
494.622,66 |
| 22001 |
Adquisició de llibres, subscripcions i documentació |
880,00 |
289,21 |
289,21 |
| 22104 |
Vestuari |
2.082,12 |
436,81 |
436,81 |
| 22200 |
Telèfon |
18.462,66 |
18.462,66 |
16.474,65 |
| 22201 |
Correspondència |
30.000,00 |
29.545,96 |
29.162,16 |
| 22601 |
Despeses relacions institucionals |
36.126,90 |
51.966,68 |
30.383,82 |
| 2260200 |
Difusió d'activitats municipals |
74.000,00 |
92.901,51 |
86.172,59 |
| 2260201 |
Imatge corporativa |
44.274,60 |
46.205,16 |
43.724,72 |
| 2260202 |
Publicacions |
28.572,25 |
38.873,00 |
28.303,50 |
| 2260203 |
Promoció d'activitats |
10.000,00 |
10.117,88 |
10.117,88 |
| 22604 |
Difusió de programes culturals |
34.584,00 |
42.040,20 |
33.724,87 |
| 22605 |
Despeses especials de funcionament |
3.005,00 |
1.876,17 |
1.407,03 |
| 22609 |
Rendes vitalícies |
5.333,64 |
5.333,64 |
5.333,64 |
| 22706 |
Estudis, plans i projectes |
47.939,20 |
18.542,42 |
6.341,98 |
| 23002 |
Despeses representació institucional |
2.650,00 |
2.498,26 |
1.404,78 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
337.910,37 |
359.089,56 |
293.277,64 |
| 60100 |
Inversió nova en infrastructura |
66.606,91 |
27.561,67 |
27.561,67 |
| 62900 |
Projectes Palau de Congressos i ABB |
3.350.000,00 |
92.231,30 |
88.478,70 |
| Total 6 |
Inversions reals |
3.416.606,91 |
119.792,97 |
116.040,37 |
| Total 4510 |
Servei de Cultura |
4.249.139,94 |
973.505,19 |
903.940,67 |
per anar amunt
Índex