|
Liquidació 2004 |
| Programa: |
4421 - Residus urbans i neteja viària |
|
| Responsables: |
540 - Recollida i tractament de residus sòlids urbans i neteja viària |
|
|
DEFINICIÓ
-Recollida, transport, valorització i disposició del rebuig dels residus urbans.
-Recollida selectiva de les fraccions valoritzbles dels residus urbans.
- Neteja viària
- Gestió dels serveis que presten les dues deixalleries municipals.
OBJECTIUS
* Optimizar els sistemes i millorar el control, l'eficàcia i l'eficiència de tots els serveis relacionats amb la recollida de residus urbans
i la neteja viària.
Això s'aconseguirà mitjançant dos mecanismes :
- Finalitzar el procés d'implantació del sistema de recollida mitjançant la càrrega lateral a tota la ciutat, tant pel que fa a
recollida del rebuig com de la recollida selectiva.
- Estudiar la implantació del servei de recollida els 7 dias de la setmana.
- Modificar l'horari de la recollida durant la temporada d'estiu.
* Incrementar i optimitzar el servei de recollida selectiva, augmentat la quantitat de residus trasctats específicament i dels materials recuperats.
* Augmentar la frecüència de la neteja dels carrers i places de la ciutat.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
111.872,40 |
111.872,40 |
111.872,40 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
134.026,50 |
134.026,50 |
134.026,50 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
7.248,03 |
7.248,03 |
7.248,03 |
| 16000 |
Seguretat social |
66.778,03 |
66.778,03 |
66.778,03 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
319.924,96 |
319.924,96 |
319.924,96 |
| 22100 |
Electricitat |
53.521,25 |
97.130,17 |
81.283,87 |
| 22101 |
Aigua |
1.152,88 |
1.034,65 |
804,40 |
| 22200 |
Telèfon |
11.872,54 |
9.672,10 |
8.586,60 |
| 22201 |
Correspondència |
919,55 |
388,39 |
388,39 |
| 2260201 |
Imatge corporativa |
1.900,00 |
92,80 |
0,00 |
| 2260202 |
Publicacions |
8.000,00 |
404,63 |
165,35 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
1.800,00 |
2.484,73 |
2.445,63 |
| 22700 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2270000 |
Neteja viària |
16.366.939,39 |
15.534.955,89 |
14.834.688,76 |
| 2270000 |
Recollida i transport de residus |
16.366.939,39 |
15.534.955,89 |
14.834.688,76 |
| 2270000 |
Tractament de residus |
16.366.939,39 |
15.534.955,89 |
14.834.688,76 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
16.446.105,61 |
15.646.163,36 |
14.928.363,00 |
| 483 |
Subvencions i aportacions institucionals |
6.521,82 |
6.280,07 |
6.280,07 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
6.521,82 |
6.280,07 |
6.280,07 |
| 62100 |
Inv. nova en equipaments i edificis diversos |
46.033,14 |
46.033,14 |
46.033,14 |
| Total 6 |
Inversions reals |
46.033,14 |
46.033,14 |
46.033,14 |
| 770 |
Equips brossa i neteja |
860.000,00 |
860.000,00 |
685.964,16 |
| Total 7 |
Transferències de capital |
860.000,00 |
860.000,00 |
685.964,16 |
| Total 4421 |
Residus urbans i neteja viària |
17.678.585,53 |
16.878.401,53 |
15.986.565,33 |
per anar amunt
Índex