|
Liquidació 2004 |
| Programa: |
4335 - Parcs i jardins |
|
| Responsables: |
530 - Manteniments de Via pública |
|
|
DEFINICIÓ:
Parcs i Jardins Urbans.
Manteniment, restauració i recuperació dels espais que configuren el patrimoni de l’espai públic de la Ciutat.
OBJECTIUS:
Manteniment dels espais verds urbanitzats, de les places i de l'arbrat d'alineació.Implantació de la sistemàtica pròpia del manteniment especialitzat a les places i espais de la Ciutat.
Generació d’una nova cultura pel que fa al compromís dels gestors en l'activitat propositiva a la gestió del verd i de les places i espais públics.
Restauració i renovació de places i espais per a recuperar-ne el seu valor actiu.Continuar amb el programa d'adequació a normativa dels components o unitats senceres de jocs infantils.
Direcció i coordinació dels programes de manteniment integral del Parc de Catalunya.Impuls en la rentabilitizació cultural i ciutadana per a l'oferta sectorial i general d'utilització del Parc de Catalunya.
Programes de seguiment i control de la qualitat del manteniment del verd urbà.
Implantació d’estratègies i sistemes de re-utilització i estalvi d’aigua.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
272.441,91 |
272.441,91 |
272.441,91 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
347.490,46 |
347.490,46 |
347.490,46 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
160.986,87 |
160.986,87 |
160.986,87 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
26.174,92 |
26.174,92 |
26.174,92 |
| 16000 |
Seguretat social |
210.470,98 |
210.470,98 |
210.470,98 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
1.017.565,14 |
1.017.565,14 |
1.017.565,14 |
| 210 |
Manteniment de parcs i jardins |
1.858.109,63 |
1.735.586,77 |
1.321.016,43 |
| 210 |
Manteniment parc Catalunya |
1.858.109,63 |
1.735.586,77 |
1.321.016,43 |
| 22001 |
Adquisició de llibres, subscripcions i documentació |
200,00 |
354,90 |
265,60 |
| 22100 |
Electricitat |
73.704,04 |
70.846,89 |
60.913,31 |
| 22101 |
Aigua |
12.623,98 |
13.707,98 |
9.219,52 |
| 22200 |
Telèfon |
18.312,53 |
15.462,72 |
13.774,69 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
33.927,31 |
33.672,46 |
28.119,11 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
1.996.877,49 |
1.869.631,72 |
1.433.308,66 |
| 60100 |
Jardineria |
225.415,29 |
145.971,88 |
113.812,95 |
| 62300 |
Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge |
40.460,00 |
18.560,00 |
18.560,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
265.875,29 |
164.531,88 |
132.372,95 |
| Total 4335 |
Parcs i jardins |
3.280.317,92 |
3.051.728,74 |
2.583.246,75 |
per anar amunt
Índex