|
Liquidació 2004 |
| Programa: |
4334 - Infrastructures urbanes |
|
| Responsables: |
400 - Direcció de Planificació Urbana, Habitatge i Medi Ambient |
530 - Manteniments de Via pública |
|
|
DEFINICIÓ:
Infrastructures urbanes.
OBJECTIUS:
Direcció, control i seguiment de la contracta de conservació de l'enllumenat públic.Substitució integral de les instal·lacions d'enllumenat públic obsoletes.Fiscalització de les obres realitzades per les companyies de serveis.Impuls de l’accés a la banda ampla per tots els sectors de la Ciutat.Implantació de sistemes per a la racionalització i l'estalvi de consums energètics i reducció de la contaminació lumínica. Reducció progressiva de les emissions a l'hemisferi superior així com la racionalització del consum (implantació de reguladors) i la generalització de làmpades de major rendiment (VSAP).Extensió progressiva de la tele-gestió i el control de flux a les instal·lacions de l'enllumenat públic.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
48.626,18 |
48.626,18 |
48.626,18 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
48.781,64 |
48.781,64 |
48.781,64 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
87.289,86 |
87.289,86 |
87.289,86 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
5.644,52 |
5.644,52 |
5.644,52 |
| 16000 |
Seguretat social |
48.999,63 |
48.999,63 |
48.999,63 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
239.341,83 |
239.341,83 |
239.341,83 |
| 213 |
Manteniment enllumenat públic |
1.043.405,35 |
1.042.547,23 |
944.595,91 |
| 22100 |
Electricitat |
2.029.271,53 |
1.677.833,27 |
1.320.124,83 |
| 22200 |
Telèfon |
18.595,75 |
15.753,84 |
13.782,62 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
3.091.272,63 |
2.736.134,34 |
2.278.503,36 |
| 60100 |
Inversió nova en infrastructura |
1.469.355,40 |
0,00 |
0,00 |
| 62300 |
Enllumenat públic |
62.009,47 |
61.597,75 |
30.170,68 |
| Total 6 |
Inversions reals |
1.531.364,87 |
61.597,75 |
30.170,68 |
| Total 4334 |
Infrastructures urbanes |
4.861.979,33 |
3.037.073,92 |
2.548.015,87 |
per anar amunt
Índex