|
Liquidació 2004 |
| Programa: |
4333 - Edificis i equipaments municipals |
|
| Responsables: |
530 - Manteniments de Via pública |
|
|
DEFINICIÓ:
Manteniment i conservació dels Edificis, Locals i Equipaments Municipals.
OBJECTIUS:
Inspeccions i revisions periòdiques de l'estat i el funcionament de les instal·lacions i obres dels equipaments municipals.Aplicació del programa de manteniment preventiu als elements integrants de les mateixes.Consolidació de l’instrumental de comunicació i resposta de les incidències de correctiu que s'esdevinguin als equipaments.Implantació progressiva de la tele-gestió a les instal·lacions dels Equipaments Municipals.Instauració de mesures d'estalvi i optimització a les instal·lacions hídriques i energètiques dels Equipaments. Aquest programa contempla totes les activitats i despeses corresponents que tenen com a objectiu el manteniment i la conservació dels edificis, locals i equipaments municipals.Suport tècnic a les instal·lacions dels actes a la via publica organitzats per l’Ajuntament.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
318.029,15 |
318.029,15 |
318.029,15 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
365.946,80 |
365.946,80 |
365.946,80 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
85.362,03 |
85.362,03 |
85.362,03 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
22.893,12 |
22.893,12 |
22.893,12 |
| 16000 |
Seguretat social |
231.050,63 |
231.050,63 |
231.050,63 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
1.023.281,73 |
1.023.281,73 |
1.023.281,73 |
| 21200 |
Manteniment edificis |
2.696.538,99 |
1.727.499,26 |
1.475.227,30 |
| 22001 |
Adquisició de llibres, subscripcions i documentació |
400,00 |
1.095,43 |
1.095,43 |
| 22200 |
Telèfon |
2.340,81 |
2.621,36 |
2.270,00 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
2.699.279,80 |
1.731.216,05 |
1.478.592,73 |
| 62300 |
Contractació subministres |
6.000,00 |
5.774,02 |
1.214,09 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
29.429,90 |
29.429,90 |
15.336,13 |
| Total 6 |
Inversions reals |
35.429,90 |
35.203,92 |
16.550,22 |
| Total 4333 |
Edificis i equipaments municipals |
3.757.991,43 |
2.789.701,70 |
2.518.424,68 |
per anar amunt
Índex