|
Liquidació 2004 |
| Programa: |
4225 - Centres municipals |
|
| Responsables: |
310 - Educació |
320 - Cultura |
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Gestió de l’Escola d’Art i Disseny Illa, per consolidar i adaptar l’oferta educativa dels cursos reglats (LOGSE) i lliures (Tallers) a les demandes de l’entorn al qual han d’incorporar-se, així com l’adequació dels equipaments tècnics segons les exigències del currículum.
Gestió i funcionament de l’Escola de Música i Conservatori Municipal de Grau Mitjà i el desenvolupament òptim de les activitats docents i extra acadèmiques per tal de mantenir la qualitat i quantitat d’instruments per impartir la docència musical amb garanties.
Fomentar l’oferta formativa dels centres d’ensenyament artístic i aconseguir així una simbiosi entre la creació pròpia dels centres educatius i la impulsada des del departament.
Gestionar de manera indirecta, mitjançant la modalitat de concessió, les escoles bressol (Joan Montllor, la Romànica i Calvet d'estrella), i vetllar pel seu funcionament.
Gestionar els serveis i recursos per posar en funcionament una quarta escola bressol (Andreu Castells)i vetllar per la seva posta a punt i posterior funcionament.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets |
30.348,54 |
30.348,54 |
30.348,54 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
594.302,69 |
594.302,69 |
594.302,69 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
570.659,86 |
570.659,86 |
570.659,86 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
744.623,18 |
744.623,18 |
744.623,18 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
64.151,15 |
64.151,15 |
64.151,15 |
| 16000 |
Seguretat social |
593.271,68 |
593.271,68 |
593.271,68 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
2.597.357,10 |
2.597.357,10 |
2.597.357,10 |
| 213 |
Manteniment i utillatge EMM i conservatori MGM |
10.365,00 |
9.416,09 |
5.860,05 |
| 213 |
Manteniment i utillatge escola d'art Illa |
10.365,00 |
9.416,09 |
5.860,05 |
| 22001 |
Adquisició de llibres, subscripcions i documentació |
1.370,10 |
907,02 |
907,02 |
| 22003 |
Mobiliari i petits equips EMM i Conservatori MGM |
8.400,00 |
8.060,01 |
1.193,02 |
| 22003 |
Mobiliari i petits equips escola d'art Illa |
8.400,00 |
8.060,01 |
1.193,02 |
| 22100 |
Electricitat |
5.774,53 |
6.844,49 |
5.381,84 |
| 22101 |
Aigua |
1.154,62 |
940,71 |
842,14 |
| 22102 |
Gas |
11.551,58 |
11.841,87 |
9.891,97 |
| 22200 |
Telèfon |
22.205,51 |
20.469,82 |
17.303,24 |
| 22604 |
Activitats EMM i Conservatori MGM |
24.510,71 |
27.204,52 |
18.271,20 |
| 22604 |
Despeses especials funcionament |
24.510,71 |
27.204,52 |
18.271,20 |
| 22606 |
Accions formatives |
13.790,00 |
11.072,07 |
6.619,19 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
24.233,79 |
24.280,50 |
24.280,50 |
| 22706 |
Formació artística |
47.322,30 |
40.545,07 |
37.094,55 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
170.678,14 |
161.582,17 |
127.644,72 |
| 470 |
Suport escoles bressol |
370.100,00 |
365.222,19 |
365.222,19 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
370.100,00 |
365.222,19 |
365.222,19 |
| 62600 |
Inv. nova en equips per a processos informàtics |
15.028,00 |
15.023,74 |
0,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
15.028,00 |
15.023,74 |
0,00 |
| Total 4225 |
Centres municipals |
3.153.163,24 |
3.139.185,20 |
3.090.224,01 |
per anar amunt
Índex