|
Liquidaciķ 2004 |
| Programa: |
1232 - Servei de Gestiķ de la Informaciķ |
|
| Responsables: |
260 - Serveis Generals i Compres |
270 - Servei de Gestiķ de la Informaciķ |
|
|
DEFINICIĶ
Manteniment del programari i maquināria de la Corporaciķ (aplicacions de base i externes, ofimātica, ordinadors centrals i servidors, etc.) i d'atenciķ als usuaris.
Seguiment de les aplicacions d'inversiķ plurianuals: aplicacions de la Corporaciķ com les de Control Horari del personal, Manteniments i Recursos Humans.
Continuaciķ del Pla de Renovaciķ tecnolōgica plurianual de PCs, renovaciķ d'impressores i compra de servidors, programes bases i estandards.
Previsiķ d'aportacions a l'IAS per al bon funcionament del sistema d'informaciķ i dotacions de consum dels sistemes d'impressiķ i fungibles informātics.
OBJECTIUS
Millora dels instruments informātics (de l'ofimātica, dels departaments...) en quant a la seva renovaciķ de PC's, sistemes d'impressiķ, ordinadors, telecomunicacions... i manteniment del maquinari, programari, telecomunicacions i atenciķ als usuaris.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bāsiques del personal funcionari |
87.797,13 |
87.797,13 |
87.797,13 |
| 121 |
Retrib. complementāries del personal funcionari |
103.838,86 |
103.838,86 |
103.838,86 |
| 130 |
Retribucions bāsiques del personal laboral fix |
12.813,80 |
12.813,80 |
12.813,80 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
5.358,79 |
5.358,79 |
5.358,79 |
| 16000 |
Seguretat social |
59.695,80 |
59.695,80 |
59.695,80 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
269.504,38 |
269.504,38 |
269.504,38 |
| 216 |
Manteniment de programari i maquinari informātic |
279.159,66 |
236.928,79 |
163.769,66 |
| 21900 |
Compra de materials per reparacions i manteniments |
17.930,00 |
7.760,35 |
5.735,61 |
| 22001 |
Adquisiciķ de llibres, subscripcions i documentaciķ |
6.143,60 |
14.122,59 |
7.424,95 |
| 22002 |
Material ordinador |
115.761,00 |
108.035,57 |
83.479,87 |
| 22200 |
Telčfon |
151.959,92 |
150.921,63 |
135.661,76 |
| 22601 |
Despeses relacions institucionals |
6.500,00 |
8.319,23 |
6.621,44 |
| 2260200 |
Difusiķ d'activitats municipals |
5.000,00 |
7.920,89 |
6.459,29 |
| 2260201 |
Imatge corporativa |
500,00 |
942,29 |
324,29 |
| 22706 |
Estudis i treballs tčcnics |
109.000,00 |
64.816,69 |
30.197,69 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
691.954,18 |
599.768,03 |
439.674,56 |
| 410 |
Aportaciķ Informātica Ajuntament de Sabadell |
1.268.398,05 |
1.268.398,05 |
1.076.109,81 |
| Total 4 |
Transferčncies corrents |
1.268.398,05 |
1.268.398,05 |
1.076.109,81 |
| 62600 |
Equips informātica |
804.632,48 |
508.147,05 |
143.154,77 |
| Total 6 |
Inversions reals |
804.632,48 |
508.147,05 |
143.154,77 |
| Total 1232 |
Servei de Gestiķ de la Informaciķ |
3.034.489,09 |
2.645.817,51 |
1.928.443,52 |
per anar amunt
Índex