|
Liquidació 2004 |
| Programa: |
1217 - Parc mòbil |
|
| Responsables: |
530 - Manteniments de Via pública |
|
|
DEFINICIÓ:
Gestió, reparació i manteniment del Parc Mòbil de l’Ajuntament.
OBJECTIUS:
Realització de les revisions periòdiques i el manteniment preventiu dels vehicles municipals.
Realització de les inspeccions obligatòries de la ITV.
Reparació, manteniment i neteja dels vehicles.
Gestió integrada i optimització de la utilització dels vehicles del parc mòbil.
Manteniment i reparació de total la petita maquinaria dels diferents serveis municipals.
Racionalització i control de la despesa de carburants i lubricants.
Documentació i assegurança dels vehicles.
Tramitació de les reclamacions per sinistres.
Dotació i renovació del parc mòbil.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
106.527,02 |
106.527,02 |
106.527,02 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
119.631,18 |
119.631,18 |
119.631,18 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
7.760,49 |
7.760,49 |
7.760,49 |
| 16000 |
Seguretat social |
58.004,23 |
58.004,23 |
58.004,23 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
291.922,92 |
291.922,92 |
291.922,92 |
| 20400 |
|
18.000,00 |
5.966,20 |
0,00 |
| 214 |
Reparacions i recanvis vehicles |
218.070,48 |
192.812,84 |
170.957,73 |
| 22103 |
Consum carburants |
108.002,45 |
101.477,12 |
92.192,41 |
| 224 |
Documentació i assegurances vehicles |
131.382,03 |
119.359,21 |
118.915,31 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
475.454,96 |
419.615,37 |
382.065,45 |
| 62400 |
Adquisició de vehicles |
124.840,00 |
100.301,08 |
100.301,08 |
| Total 6 |
Inversions reals |
124.840,00 |
100.301,08 |
100.301,08 |
| Total 1217 |
Parc mòbil |
892.217,88 |
811.839,37 |
774.289,45 |
per anar amunt
Índex