|
Liquidació 2003 |
| Programa: |
6221 - Mercats municipals |
|
| Responsables: |
240 - Comerç i consum |
|
|
DEFINICIÓ
Gestió, manteniment i promoció dels mercats municipals i dels encants i mercats a l'aire lliure.
OBJECTIUS
Portar a terme les gestions que es deriven de la remodelació del Mercat Central, tant pel que fa al mercat en sí com a les instal.lacions provisionals i els encants en la seva ubicació provisional.
Optimitzar el funcionament de les instal.lacions dels mercats municipals, sense incrementar els costos d'explotació i millorar-ne la gestió.
Optimitzar els recursos humans adscrits als mercats
Impulsar noves formes de gestió dels mercats municipals.
Estudiar l'elaboració d'un nou reglament de mercats.
Promocionar els mercats municipals i els encants
Millorar la gestió i funcionament dels encants.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
135.337,34 |
135.337,34 |
135.337,34 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
193.506,75 |
193.506,75 |
193.506,75 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
148.311,76 |
148.311,76 |
148.311,76 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
27.869,76 |
27.869,76 |
27.869,76 |
| 16000 |
Seguretat social |
144.931,70 |
144.931,70 |
144.931,70 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
649.957,31 |
649.957,31 |
649.957,31 |
| 21200 |
Manteniment d’edificis i altres construccions |
8.065,00 |
8.061,27 |
6.514,94 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
122.693,89 |
139.253,84 |
119.912,48 |
| 22101 |
Aigua |
13.679,60 |
15.578,39 |
14.525,74 |
| 22104 |
Vestuari |
4.300,00 |
3.761,82 |
1.287,36 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
13.626,56 |
10.071,60 |
9.157,23 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
13.401,56 |
13.650,27 |
13.650,27 |
| 22701 |
Seguretat |
61.700,00 |
66.930,85 |
43.568,66 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
243.466,61 |
257.308,04 |
208.616,68 |
| 63200 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
175.794,56 |
12.351,72 |
10.843,72 |
| 63201 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
4.556.867,40 |
3.492.924,27 |
2.735.152,29 |
| Total 6 |
Inversions reals |
4.732.661,96 |
3.505.275,99 |
2.745.996,01 |
| Total 6221 |
Mercats municipals |
5.626.085,88 |
4.412.541,34 |
3.604.570,00 |
per anar amunt
Índex