Liquidació 2003
Programa: 6112 - Planificació i Gestió pressupostària
Responsables: 230 - Economia i finances
DEFINICIÓ I OBJECTIUS Elaboració del pressupost municipal: establir previsions inicials i fixar els criteris globals, elaborar les fitxes de previsió, informatitzar la informació rebuda i confeccionar el document definitiu. Gestió del pressupost: seguiment de l'execució, control del compliment de les previsions, elaboració dels expedients de modificacions de crèdit, etc. Liquidació del pressupost: seguiment dels estats comptables, establir el romanent de crèdit i elaborar documentació complementària. Mantenir i actualitzar sèries de dades pressupostàries. Avançar en l'elaboració del sistema d'indicadors de gestió. Assistència tècnica als diferents departaments municipals en matèria d'estudis i anàlisis.
Programa		Pressupost Final	Facturat	Pagat
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	36.494,54	36.494,54	36.494,54
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	39.339,45	39.339,45	39.339,45
150	Incentius a la productivitat	1.993,71	1.993,71	1.993,71
16000	Seguretat social	22.944,61	22.944,61	22.944,61
Total 1	Despeses de personal	100.772,31	100.772,31	100.772,31
22200	Comunicacions telefòniques	3.318,76	3.278,24	3.080,08
22706	Estudis i treballs tècnics	49.025,48	37.274,16	31.784,67
Total 2	Despeses de béns corrents i serveis	52.344,24	40.552,40	34.864,75
Total 6112	Planificació i Gestió pressupostària	153.116,55	141.324,71	135.637,06

per anar amunt

Índex