|
Liquidació 2003 |
| Programa: |
4522 - Bassa i piscines |
|
| Responsables: |
350 - Esports |
|
|
DEFINICIÓ
El programa de Bassa i piscines engloba la gestió del manteniment per situar en perfecte estat d'ús aquestes instal·lacions i l'execució d'aquelles actuacions promocionals que donin al ciutadà tota la informació necessària perquè conegui i utilitzi els serveis que aquests equipaments ofereixen.
OBJECTIUS
Consolidar la tendència ciutadana a l'ús recreatiu-familiar de la Bassa de Sant Oleguer i les piscines municipals durant l'estiu.
Continuar les campanyes de promoció de l'ús ciutadà de la Bassa i piscines i, al mateix temps, adequar les ofertes de serveis a les demandes reals i/o estimades dels ciutadans, evolucionant les pràctiques en funció d'aquestes.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
32.737,49 |
32.737,49 |
32.737,49 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
35.434,82 |
35.434,82 |
35.434,82 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
2.208,55 |
2.208,55 |
2.208,55 |
| 16000 |
Seguretat social |
2.825,21 |
2.825,21 |
2.825,21 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
73.206,07 |
73.206,07 |
73.206,07 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
31.494,98 |
38.044,59 |
24.381,68 |
| 22101 |
Aigua |
37.148,29 |
47.101,07 |
47.073,86 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
6.289,71 |
6.117,55 |
5.012,14 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
350.747,21 |
316.564,05 |
305.497,84 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
21.473,62 |
25.346,09 |
25.112,40 |
| 22707 |
Altres treballs |
123.800,00 |
128.767,37 |
128.624,08 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
570.953,81 |
561.940,72 |
535.702,00 |
| Total 4522 |
Bassa i piscines |
644.159,88 |
635.146,79 |
608.908,07 |
per anar amunt
Índex