|
Liquidació 2003 |
| Programa: |
4521 - Direcció i planificació del servei d’esports |
|
| Responsables: |
350 - Esports |
|
|
DEFINICIÓ
La direcció i planificació del servei d'Esports es defineix com el conjunt de gestions que realitza el departament d'Esports i que estan encaminades a rendibilitzar al màxim els recursos disponibles, signant amb les entitats de la Ciutat convenis de gestió i ús de les instal·lacions esportives, ajudant-los econòmicament i/o materialment en l'organització d'activitats i, al mateix temps, fixant formes de gestió i control de tots els projectes esportius del departament de manera que es millorin les prestacions finals que en rep el ciutadà.
OBJECTIUS
Consolidar la política d'ajuts a les entitats que promouen i organitzen activitats esportives a Sabadell.
Col·laborar amb les iniciatives de les entitats esportives de la Ciutat.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets |
11.374,73 |
11.374,73 |
11.374,73 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
80.277,16 |
80.277,16 |
80.277,16 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
102.586,72 |
102.586,72 |
102.586,72 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
7.170,44 |
7.170,44 |
7.170,44 |
| 16000 |
Seguretat social |
57.051,22 |
57.051,22 |
57.051,22 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
258.460,27 |
258.460,27 |
258.460,27 |
| 202 |
Lloguers d’edificis i altres construccions |
22.883,27 |
22.773,96 |
22.773,96 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
1.114,02 |
1.057,35 |
952,78 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
2.721,23 |
2.408,17 |
1.899,38 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
29.094,10 |
26.423,96 |
24.524,46 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
7.572,75 |
15.514,51 |
15.471,43 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
6.503,52 |
6.000,52 |
6.000,52 |
| 2260200 |
Informació, premsa, ràdio i TV |
10.829,49 |
11.435,92 |
10.879,12 |
| 2260201 |
Imatge corporativa |
5.407,90 |
5.371,98 |
5.364,76 |
| 2260202 |
Publicacions |
4.328,93 |
6.656,05 |
6.656,05 |
| 2260203 |
Promoció d'activitats |
4.909,09 |
5.141,64 |
5.141,64 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
12.370,66 |
12.490,76 |
12.490,76 |
| 23002 |
Despeses de representació |
2.723,21 |
1.370,72 |
1.370,72 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
110.458,17 |
116.645,54 |
113.525,58 |
| 482 |
Transf.corrents institucions sense ànim de lucre |
53.430,00 |
62.413,42 |
34.486,48 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
53.430,00 |
62.413,42 |
34.486,48 |
| Total 4521 |
Direcció i planificació del servei d’esports |
422.348,44 |
437.519,23 |
406.472,33 |
per anar amunt
Índex