|
Liquidació 2003 |
| Programa: |
4513 - Biblioteques |
|
| Responsables: |
320 - Cultura |
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Gestió de la Biblioteca Central Vapor Badia.
Establir el funcionament de xarxa entre les biblioteques públiques de la ciutat.
Elaborar el Pla de Biblioteques de la ciutat.
Fer la gestió dels programes de foment a la lectura: Sabadelletres, Hora del conte, ...
Coordinar l'adquisició de fons documental local.
Dissenyar estratègies de promoció de les biblioteques.
Coordinar els equips professionals de les biblioteques.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
152.012,08 |
136.012,08 |
136.012,08 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
189.297,35 |
173.297,35 |
173.297,35 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
9.853,35 |
9.853,35 |
9.853,35 |
| 16000 |
Seguretat social |
106.538,69 |
96.538,69 |
96.538,69 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
457.701,47 |
415.701,47 |
415.701,47 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
8.871,53 |
19.183,22 |
18.531,24 |
| 22101 |
Aigua |
353,63 |
286,42 |
286,42 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
2.676,93 |
15.974,58 |
14.916,54 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
86.850,95 |
81.853,78 |
54.818,20 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
54.842,36 |
55.799,66 |
55.799,66 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
153.595,40 |
173.097,66 |
144.352,06 |
| 482 |
Transf.corrents institucions sense ànim de lucre |
14.318,60 |
7.702,42 |
5.298,42 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
14.318,60 |
7.702,42 |
5.298,42 |
| 62100 |
Inv. nova en equipaments i edificis diversos |
133.094,49 |
100.636,01 |
62.008,91 |
| 63100 |
Inv. rep. en equipaments i edificis diversos |
2.399,24 |
0,00 |
0,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
135.493,73 |
100.636,01 |
62.008,91 |
| Total 4513 |
Biblioteques |
761.109,20 |
697.137,56 |
627.360,86 |
per anar amunt
Índex