|
Liquidació 2003 |
| Programa: |
4510 - Direcció i planificació de cultura |
|
| Responsables: |
320 - Cultura |
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Definir les línies estratègiques d'actuació.
Elaborar i gestionar el pressupost anual del departament.
Dirigir les intervencions en equipaments culturals recollides en el pla d'inversions anuals.
Establir i elaborar els indicadors que permeten conèixer l'estat dels projectes i faciliten la presa de decisions.
Introduir instruments d'avaluació en el disseny dels projectes realitzats.
Optimitzar processos i circuits administratius
Planificar les campanyes de comunicació del departament
Establir noves línies de col·laboració i intercanvi amb mitjans de comunicació locals i supramunicipals
Fer recerca de noves fonts d'ingressos externs: subvencions d'altres administracions, patrocinis, …
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets |
41.714,73 |
41.714,73 |
41.714,73 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
132.317,49 |
132.317,49 |
132.317,49 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
164.525,02 |
164.525,02 |
164.525,02 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
18.787,70 |
18.787,70 |
18.787,70 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
21.928,01 |
21.928,01 |
21.928,01 |
| 16000 |
Seguretat social |
108.172,92 |
108.172,92 |
108.172,92 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
487.445,87 |
487.445,87 |
487.445,87 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
1.032,50 |
2.138,40 |
1.838,40 |
| 22104 |
Vestuari |
3.440,56 |
2.803,51 |
793,73 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
10.769,53 |
10.670,08 |
9.942,39 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
42.191,05 |
52.218,79 |
50.921,76 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
29.807,79 |
44.710,00 |
35.420,13 |
| 2260200 |
Informació, premsa, ràdio i TV |
95.050,79 |
113.347,09 |
83.448,89 |
| 2260201 |
Imatge corporativa |
37.855,32 |
47.087,73 |
36.998,63 |
| 2260202 |
Publicacions |
32.093,84 |
42.622,18 |
30.152,84 |
| 2260203 |
Promoció d'activitats |
10.909,09 |
17.805,46 |
17.805,46 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
48.918,84 |
46.047,04 |
39.673,92 |
| 22605 |
Despeses especials de funcionament |
3.005,06 |
2.112,54 |
1.375,88 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
48.477,40 |
17.570,47 |
13.276,85 |
| 23002 |
Despeses de representació |
3.267,85 |
3.828,62 |
3.828,62 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
366.819,62 |
402.961,91 |
325.477,50 |
| 60100 |
Inversió nova en infrastructura |
66.606,91 |
0,00 |
0,00 |
| Total 6 |
Inversions reals |
66.606,91 |
0,00 |
0,00 |
| Total 4510 |
Direcció i planificació de cultura |
920.872,40 |
890.407,78 |
812.923,37 |
per anar amunt
Índex