|
Liquidació 2003 |
| Programa: |
4442 - Ripoll i rodal |
|
| Responsables: |
420 - Medi ambient i sostenibilitat |
|
|
Neteja i manteniment del Rodal i del Ripoll.
Partida destinada a donar cobertura al servei anual del contracte de manteniment del Rodal i del Ripoll, eina que fa possible el servei de neteja i manteniment bàsic i integral del Rodal i del riu Ripoll i que permet garantir que totes les incidències quotidianes que es produeixen es puguin resoldre de manera immediata i amb un procediment d’actuació ràpid i àgil. Per aquest any es reforça amb un nou equip de treball per poder donar cobertura a les necessitats de manteniment i neteja de les noves incorporacions territorials com són l’àrea d’estada de Sant Julià-Can Deu, el parc periurbà i veïnal de Castellarnau i el parc de les Clotes, entre d’altres.
Neteges especials del Ripoll i Rodal.
De manera esporàdica s’han de fer actuacions que no poden incloure’s al contracte de manteniment, especialment en l'àmbit del riu.
Estudis i treballs tècnics.
Previsió del seguiment de les analítiques dels sòls, incorporant nous punts d’anàlisi a l’estudi i complementant el mapa de sòls.
Aportació del Ripoll Mitjà.
Un cop aprovat el document base del Pla director del Ripoll, està previst iniciar les actuacions amb la senyalització de l’àmbit i l’estudi dels diferents elements patrimonials, així com la neteja d’algun punt conflictiu al riu.
Aportacions a l’espai agroforestal del Vallès.
Aquestes actuacions van ncaminades a assolir els objectius definits amb la creació del futur consorci establint un pla de treball que permeti cercar els recursos econòmics i materials necessaris per assolir-los. Encàrrec d’un estudi de diagnosi i desenvolupament d’un inventari de les finques forestals i les activitats agràries de l’Espai Agroforestal de llevant.
Convenis i subvencions:
UES
- manteniment del programa d’actuació en conveni institucional per l’any 2003.
- Conveni d’Educació Ambiental dins del programa de ciutat i escola pel curs escolar 2002-2003.
ADENC
- manteniment del programa d’actuació en conveni institucional per l’any 2003.
- Conveni d’Educació Ambiental dins del programa de ciutat i escola pel curs escolar 2002-2003.
ADF
- manteniment del programa d’actuació en conveni per l’any 2003.
- manteniment de la xarxa bàsica del pla de prevenció d’incendis forestal per l’any 2002.
També es podran subvencionar aquelles entitats que realitzin alguna activitat en l’àmbit del Ripoll i del Rodal sempre que es considerin oportunes.
Urbanització i sanejament del riu Ripoll
Continuació de les obres en curs, adjudicació i inici de les obres pendents del Projecte Integral per a la Gestió de l'aigua a l'àmbit del riu Ripoll de Sabadell.
Parc agrarícola.
Hi ha el compromís d’avançar amb la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Sabadell i la Unió de Pagesos per començar a treballar part de les propostes desenvolupades en l’estudi preliminar sobre la implementació d’un Parc Agrari a Sabadell.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
20.057,38 |
20.057,38 |
20.057,38 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
32.993,06 |
32.993,06 |
32.993,06 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
36.030,34 |
36.030,34 |
36.030,34 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
2.883,82 |
2.883,82 |
2.883,82 |
| 16000 |
Seguretat social |
19.100,30 |
19.100,30 |
19.100,30 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
111.064,90 |
111.064,90 |
111.064,90 |
| 210 |
Manteniment d’infrastructura i béns naturals |
302.642,30 |
296.598,42 |
273.965,60 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
3.318,76 |
3.278,24 |
3.080,08 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
5.368,24 |
5.368,00 |
5.368,00 |
| 2270000 |
Neteja |
52.822,15 |
35.945,15 |
26.597,59 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
119.905,40 |
76.104,58 |
60.944,13 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
484.056,85 |
417.294,39 |
369.955,40 |
| 463 |
Transf. corrents a mancomunitats |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 467 |
Transf. corrents a consorcis |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 482 |
Transf.corrents institucions sense ànim de lucre |
121.592,51 |
89.503,51 |
89.503,51 |
| 489 |
Altres transferències |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
123.342,51 |
91.253,51 |
91.253,51 |
| 60100 |
Inversió nova en infrastructura |
711.427,24 |
359.366,20 |
319.426,65 |
| 60102 |
Inversió nova en infrastructura |
8.365.705,96 |
3.227.326,81 |
2.121.454,39 |
| Total 6 |
Inversions reals |
9.077.133,20 |
3.586.693,01 |
2.440.881,04 |
| 789 |
|
39.000,00 |
21.000,00 |
0,00 |
| Total 7 |
Transferències de capital |
39.000,00 |
21.000,00 |
0,00 |
| Total 4442 |
Ripoll i rodal |
19.669.194,92 |
8.454.611,62 |
6.026.309,70 |
per anar amunt
Índex