|
Liquidació 2003 |
| Programa: |
4431 - Serveis funeraris |
|
| Responsables: |
330 - Salut |
|
|
Compren totes aquelles actuacions que es duen a terme en el marc de la gestió directa del servei públic de Cementiri Municipal:
- Activitat i serveis propis de Cementiri
- Administració, atenció i resolució d'expedients relatius a drets funeraris.
- Direcció i gestió econòmico-administrativa del servei
Serveis funeraris:
- Serveis essencials d'interès general prestats per l'Ajuntament mitjançant concessió administrativa.
. El programa comprèn el seguiment i fiscalització d'aquesta concessió.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
104.713,01 |
104.713,01 |
104.713,01 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
175.635,53 |
175.635,53 |
175.635,53 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
13.448,90 |
13.448,90 |
13.448,90 |
| 16000 |
Seguretat social |
87.213,72 |
87.213,72 |
87.213,72 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
381.011,16 |
381.011,16 |
381.011,16 |
| 21200 |
Manteniment d’edificis i altres construccions |
8.000,00 |
7.823,28 |
7.793,94 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
4.368,22 |
5.878,39 |
5.165,12 |
| 22101 |
Aigua |
8.740,99 |
11.128,45 |
11.128,45 |
| 22104 |
Vestuari |
4.200,00 |
3.232,01 |
1.640,05 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
3.054,97 |
3.100,81 |
2.891,85 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
42.732,34 |
43.424,04 |
40.124,50 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
2.661,80 |
3.789,34 |
2.687,64 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
73.758,32 |
78.376,32 |
71.431,55 |
| 489 |
Altres transferències |
62.273,21 |
53.503,57 |
34.992,78 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
62.273,21 |
53.503,57 |
34.992,78 |
| 62200 |
Inv. nova en edificis i altres construccions |
723.377,84 |
550.131,08 |
281.424,58 |
| Total 6 |
Inversions reals |
723.377,84 |
550.131,08 |
281.424,58 |
| Total 4431 |
Serveis funeraris |
2.480.841,06 |
2.126.044,26 |
1.537.720,14 |
per anar amunt
Índex