|
Liquidació 2003 |
| Programa: |
4341 - Pla Estratègic |
|
| Responsables: |
150 - Pla Estratègic |
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Concertació i aprovació del Marc Estratègic per Sabadell
Exposició pública de les conclusions
Aprovació del Pla Estratègic Sabadell 2010
Celebració de jornades, trobades i forums de discusió.
Desnvolupament , manteniment i hostajament de la pàgina web www.sabadell 2010.com.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets |
14.886,39 |
14.886,39 |
14.886,39 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
15.556,94 |
15.556,94 |
15.556,94 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
23.787,57 |
23.787,57 |
23.787,57 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
1.470,35 |
1.470,35 |
1.470,35 |
| 16000 |
Seguretat social |
16.994,83 |
16.994,83 |
16.994,83 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
72.696,08 |
72.696,08 |
72.696,08 |
| 202 |
Lloguers d’edificis i altres construccions |
24.157,08 |
24.889,53 |
24.889,53 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
1.113,92 |
539,23 |
539,23 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
5.227,32 |
3.943,13 |
3.762,90 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
1.893,19 |
4.706,67 |
4.706,67 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
1.083,91 |
239,69 |
239,69 |
| 2260200 |
Informació, premsa, ràdio i TV |
1.353,68 |
6.490,73 |
6.490,73 |
| 2260201 |
Imatge corporativa |
2.703,95 |
0,00 |
0,00 |
| 2260202 |
Publicacions |
8.116,75 |
910,60 |
910,60 |
| 2260203 |
Promoció d'activitats |
80,95 |
0,00 |
0,00 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
6.010,12 |
5.247,29 |
5.247,29 |
| 22605 |
Despeses especials de funcionament |
27.720,40 |
6.129,67 |
6.129,67 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
3.092,67 |
3.122,69 |
3.122,69 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
64.831,00 |
48.089,58 |
45.089,58 |
| 22707 |
Altres treballs |
5.409,11 |
1.740,00 |
0,00 |
| 23002 |
Despeses de representació |
544,64 |
756,51 |
756,51 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
153.338,69 |
106.805,32 |
101.885,09 |
| Total 4341 |
Pla Estratègic |
226.034,77 |
179.501,40 |
174.581,17 |
per anar amunt
Índex