|
Liquidació 2003 |
| Programa: |
4335 - Parcs i jardins |
|
| Responsables: |
434 - Manteniments |
|
|
DEFINICIÓ:
Parcs i Jardins Urbans.
OBJECTIUS:
Manteniment dels espais verds urbanitzats, de les places i de l'arbrat d'alineació.
Implantació de la sistemàtica pròpia del manteniment integral a les places i espais de la Ciutat.
Remodelació i renovació individualitzades de places i espais.
Direcció i coordinació dels programes de manteniment integral del Parc de Catalunya.
Programes de seguiment i control de la qualitat del manteniment del verd urbà.
Implantació d'estratègies i sistemes de re-utilització i estalvi de l'aigua
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
271.812,45 |
271.812,45 |
271.812,45 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
348.729,57 |
348.729,57 |
348.729,57 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
149.658,89 |
149.658,89 |
149.658,89 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
32.229,98 |
32.229,98 |
32.229,98 |
| 16000 |
Seguretat social |
193.324,15 |
193.324,15 |
193.324,15 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
995.755,04 |
995.755,04 |
995.755,04 |
| 210 |
Manteniment d’infrastructura i béns naturals |
1.479.238,25 |
1.472.471,89 |
1.228.159,21 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
57.854,03 |
57.813,93 |
55.634,06 |
| 22101 |
Aigua |
9.995,04 |
9.449,22 |
9.449,22 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
8.349,81 |
7.468,38 |
6.909,08 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
28.320,07 |
29.404,62 |
28.595,03 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
1.583.757,20 |
1.576.608,04 |
1.328.746,60 |
| 60100 |
Inversió nova en infrastructura |
267.124,38 |
219.503,27 |
195.204,33 |
| Total 6 |
Inversions reals |
267.124,38 |
219.503,27 |
195.204,33 |
| Total 4335 |
Parcs i jardins |
2.846.636,62 |
2.791.866,35 |
2.519.705,97 |
per anar amunt
Índex