|
Liquidació 2003 |
| Programa: |
4334 - Infrastructures urbanes |
|
| Responsables: |
434 - Manteniments |
|
|
DEFINICIÓ:
Infraestructures urbanes.
OBJECTIUS:
Direcció, control i seguiment de la contracta de conservació de l'enllumenat públic.
Substitució integral de les instal·lacions d'enllumenat públic obsoletes.
Fiscalització de les obres realitzades per les companyies de serveis.
Impuls del cablejat de banda ampla a la Ciutat.
Implantació de sistemes per a la racionalització i l'estalvi de consums energètics i reducció de la contaminació lumínica.
Extensió progressiva de la tele-gestió i el control de fluxe a les instal·lacions de l'enllumenat públic.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
44.668,54 |
44.668,54 |
44.668,54 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
45.519,16 |
45.519,16 |
45.519,16 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
84.753,57 |
84.753,57 |
84.753,57 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
6.450,10 |
6.450,10 |
6.450,10 |
| 16000 |
Seguretat social |
48.901,92 |
48.901,92 |
48.901,92 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
230.293,29 |
230.293,29 |
230.293,29 |
| 213 |
Mant.de maquinària, instal·lacions i utillatge |
1.185.790,04 |
1.156.098,28 |
970.740,62 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
1.002.978,12 |
1.026.642,10 |
948.393,78 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
14.548,62 |
12.602,88 |
11.628,99 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
2.203.316,78 |
2.195.343,26 |
1.930.763,39 |
| 60101 |
Inversió nova en infrastructura |
27.883,23 |
27.262,82 |
27.262,82 |
| Total 6 |
Inversions reals |
27.883,23 |
27.262,82 |
27.262,82 |
| Total 4334 |
Infrastructures urbanes |
2.461.493,30 |
2.452.899,37 |
2.188.319,50 |
per anar amunt
Índex