|
Liquidació 2003 |
| Programa: |
4331 - Direcció de Mobilitat, manteniments i residus |
|
| Responsables: |
430 - Via pública i manteniments |
432 - Administració de via pública i manteniments |
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS:
Coordinació de l'acció dels responsables dels diversos serveis.
Supervisió de l'activitat dels serveis, conjuntament amb els respectius caps.
Establiment de prioritats i definició de directrius d'actuació, d'acord amb els caps dels serveis de l'area.
Impuls d'innovacions en la configuració organitzativa i en les modalitats de prestació dels serveis de l'area.
Coordinació de les tasques de gestió i suport juridic, administratiu, contractual i pressupostari dels diversos serveis de l'area.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 110 |
Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets |
52.095,78 |
52.095,78 |
52.095,78 |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
122.984,01 |
122.984,01 |
122.984,01 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
153.741,60 |
153.741,60 |
153.741,60 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
17.029,28 |
17.029,28 |
17.029,28 |
| 16000 |
Seguretat social |
86.636,90 |
86.636,90 |
86.636,90 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
432.487,57 |
432.487,57 |
432.487,57 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
1.630,28 |
2.299,31 |
2.169,66 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
10.950,74 |
10.442,61 |
9.357,89 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
811,37 |
16.964,38 |
16.964,38 |
| 2260200 |
Informació, premsa, ràdio i TV |
12.453,91 |
17.945,87 |
13.240,91 |
| 2260201 |
Imatge corporativa |
2.163,16 |
1.842,17 |
1.842,17 |
| 2260202 |
Publicacions |
1.082,23 |
1.336,32 |
1.336,32 |
| 22603 |
Despeses jurídiques |
36.253,10 |
16.878,31 |
16.878,31 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
101.903,37 |
103.056,21 |
75.723,62 |
| 23002 |
Despeses de representació |
3.267,85 |
5.358,51 |
5.358,51 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
171.716,01 |
176.123,69 |
142.871,77 |
| 483 |
Subvencions i aportacions institucionals |
15.662,38 |
24.695,87 |
17.813,26 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
15.662,38 |
24.695,87 |
17.813,26 |
| Total 4331 |
Direcció de Mobilitat, manteniments i residus |
619.865,96 |
633.307,13 |
593.172,60 |
per anar amunt
Índex