|
Liquidació 2003 |
| Programa: |
4225 - Centres municipals |
|
| Responsables: |
310 - Educació |
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Gestió de l'Escola d'Art i Disseny Illa, per consolidar i adaptar l'oferta educativa dels cursos
reglats ( LOGSE) i lliures ( Tallers) a les demandes de l'entorn al qual han d'incorporar-se, així com l'adequació dels equipaments
tècnics segons les exigències del curriculum.
Gestió i funcionament de l'Escola de Música i Conservatori Municipal de Grau Mitjà i el
desenvolupament òptim de les activitats docents i extra academiques per tal de mantenir la
qualitat i quantitat d'instruments per impartir la docència musical amb garanties.
Gestionar de manera indirecta, mitjançant la modalitat de concessió, les escoles bressol municipals (Joan Montllor i la Romànica i Calvet d'Estrella), i vetllar pel seu funcionament.
Gestionar els serveis i recursos per posar en funcionament una quarta escola bressol (Andreu Castells) i vetllar per la seva posta a punt i posterior funcionament.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
602.841,69 |
602.841,69 |
602.841,69 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
586.901,86 |
586.901,86 |
586.901,86 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
785.533,27 |
785.533,27 |
785.533,27 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
76.742,85 |
76.742,85 |
76.742,85 |
| 16000 |
Seguretat social |
557.716,67 |
557.716,67 |
557.716,67 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
2.609.736,34 |
2.609.736,34 |
2.609.736,34 |
| 213 |
Mant.de maquinària, instal·lacions i utillatge |
9.976,00 |
9.852,19 |
9.513,07 |
| 22003 |
Mobiliari i petits equips |
7.845,00 |
7.238,72 |
5.390,10 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
6.413,27 |
4.792,72 |
4.432,91 |
| 22101 |
Aigua |
1.035,20 |
730,54 |
685,29 |
| 22102 |
Gas |
10.436,12 |
10.436,12 |
10.436,12 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
23.816,71 |
15.586,30 |
15.081,04 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
32.962,00 |
41.343,17 |
38.695,10 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
22.678,80 |
23.131,37 |
23.131,37 |
| 22706 |
Estudis i treballs tècnics |
44.859,00 |
32.658,27 |
23.839,78 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
160.022,10 |
145.769,40 |
131.204,78 |
| 470 |
Transf. corrents a empreses privades |
420.631,41 |
281.305,98 |
280.077,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
420.631,41 |
281.305,98 |
280.077,00 |
| 62100 |
Inv. nova en equipaments i edificis diversos |
575.912,38 |
105.035,04 |
24.983,05 |
| Total 6 |
Inversions reals |
575.912,38 |
105.035,04 |
24.983,05 |
| Total 4225 |
Centres municipals |
3.766.302,23 |
3.141.846,76 |
3.046.001,17 |
per anar amunt
Índex