|
Liquidació 2003 |
| Programa: |
4223 - Equipaments educatius |
|
| Responsables: |
310 - Educació |
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Garantir el manteniment i la rehabilitació dels edificis educatius.
Introduir millores en els equipaments que donin respostes a necessitats funcionals, de
seguretat, sanitàries,etc
Coordinar/ dirigir el servei de consergeria dels equipaments educatius
Impulsar i gestionar l’ús cívic i cultural de les instal.lacions escolars fora de l’horari lectiu, per
donar resposta a les necessitats ciutadanes d’equipaments per desenvolupar les seves
activitats i rendabilitzar els equipaments que disposa la ciutat.
Fomentar mesures per al bon ús, control i estalvi en els diferents tipus de consums
energètics.
Desenvolupar les accions necessàries per donar compliment a la Llei de Prevenció de riscos laborals, als equipaments educatius.
Impulsar la implantació dels Plans d’emergència en els centres educatius.
Desenvolupar accions per millorar la seguretat en els equipaments educatius.
Continuar de forma progressiva el procés de supressió de barreres arquitectòniques.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
712.342,03 |
712.342,03 |
712.342,03 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
926.370,50 |
926.370,50 |
926.370,50 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
77.686,64 |
77.686,64 |
77.686,64 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
61.036,08 |
61.036,08 |
61.036,08 |
| 16000 |
Seguretat social |
365.741,05 |
365.741,05 |
365.741,05 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
2.143.176,30 |
2.143.176,30 |
2.143.176,30 |
| 202 |
Lloguers d’edificis i altres construccions |
15.714,65 |
13.709,52 |
13.709,52 |
| 21200 |
Manteniment d’edificis i altres construccions |
42.071,00 |
41.720,06 |
35.241,91 |
| 21201 |
Reparacions d’edificis i altres construccions |
70.089,50 |
70.106,71 |
66.572,12 |
| 22100 |
Energia elèctrica |
359.503,08 |
260.781,50 |
238.423,53 |
| 22101 |
Aigua |
53.828,16 |
53.943,08 |
50.601,73 |
| 22102 |
Gas |
258.698,38 |
258.698,38 |
258.698,38 |
| 22104 |
Vestuari |
12.020,00 |
12.921,94 |
9.828,36 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
33.644,89 |
28.061,12 |
27.010,43 |
| 2270001 |
Contractes de neteja |
1.365.627,42 |
1.332.871,38 |
1.167.595,92 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
2.211.197,08 |
2.072.813,69 |
1.867.681,90 |
| 63201 |
Inv. rep. en edificis i altres construccions |
484.054,24 |
392.660,75 |
286.020,71 |
| Total 6 |
Inversions reals |
484.054,24 |
392.660,75 |
286.020,71 |
| Total 4223 |
Equipaments educatius |
4.838.427,62 |
4.608.650,74 |
4.296.878,91 |
per anar amunt
Índex