|
Liquidació 2003 |
| Programa: |
4221 - Direcció i administració Educació |
|
| Responsables: |
310 - Educació |
|
|
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Dissenyar, dirigir, planificar i coordinar les línies estratègiques del departament, sota les
directrius municipals d'actuació en matèria educativa.
Assegurar el compliment de les competències municipals en matèria educativa.
Coordinar l'actuació dels diferents àmbits que composen el departament, així com controlar i
avaluar-ne el seu desenvolupament.
Gestionar i controlar l'execució pressupostària del departament.
Gestionar els recursos humans adscrits al departament, amb atenció al compliment de la legislació de prevenció de riscos laborals.
Realitzar l'assessorament jurídic i la gestió administrativa del departament.
Impulsar les línies de treball transversal entre els departaments municipals.
Assegurar un correcte servei d'atenció al ciutadà en matèria educativa.
|
|
| Programa |
|
Pressupost Final |
Facturat |
Pagat |
| 120 |
Retribucions bàsiques del personal funcionari |
88.597,80 |
72.597,80 |
72.597,80 |
| 121 |
Retrib. complementàries del personal funcionari |
101.688,61 |
85.688,61 |
85.688,61 |
| 130 |
Retribucions bàsiques del personal laboral fix |
31.460,39 |
31.460,39 |
31.460,39 |
| 150 |
Incentius a la productivitat |
6.448,73 |
6.448,73 |
6.448,73 |
| 16000 |
Seguretat social |
64.475,90 |
54.475,90 |
54.475,90 |
| Total 1 |
Despeses de personal |
292.671,43 |
250.671,43 |
250.671,43 |
| 22001 |
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions |
1.249,88 |
6.264,21 |
5.205,33 |
| 22200 |
Comunicacions telefòniques |
9.908,97 |
9.920,30 |
8.953,37 |
| 22201 |
Comunicacions postals |
12.440,95 |
14.735,70 |
14.223,21 |
| 22601 |
Atencions protocol·làries i representatives |
1.625,88 |
5.645,61 |
5.645,61 |
| 2260200 |
Informació, premsa, ràdio i TV |
10.829,49 |
13.056,52 |
12.805,96 |
| 2260201 |
Imatge corporativa |
8.107,90 |
8.416,25 |
6.588,57 |
| 2260202 |
Publicacions |
10.822,33 |
10.915,27 |
10.915,27 |
| 2260203 |
Promoció d'activitats |
5.454,60 |
6.911,04 |
6.911,04 |
| 22604 |
Despeses especials de funcionament |
4.808,00 |
3.967,86 |
3.967,86 |
| 22605 |
Despeses especials de funcionament |
3.005,00 |
892,56 |
892,56 |
| 23002 |
Despeses de representació |
3.267,85 |
3.503,87 |
3.503,87 |
| Total 2 |
Despeses de béns corrents i serveis |
71.520,85 |
84.229,19 |
79.612,65 |
| 483 |
Subvencions i aportacions institucionals |
2.234,68 |
1.658,86 |
1.251,00 |
| Total 4 |
Transferències corrents |
2.234,68 |
1.658,86 |
1.251,00 |
| Total 4221 |
Direcció i administració Educació |
366.426,96 |
336.559,48 |
331.535,08 |
per anar amunt
Índex